| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
05010074
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECONOLOGIA DA INFORMACAO NA EXECUCAO DE BACKUP ANUAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E E FORNECIMENTO DE SOL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010072
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16.326,07 |
|
| 23/01/2026 |
23010004
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
EMPENHADO |
2.402,00 |
|
| 23/01/2026 |
23010003
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.641,40 |
|
| 23/01/2026 |
23010002
FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, C [...]
|
EMPENHADO |
4.879,50 |
|
| 23/01/2026 |
23010001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA NEAEO6078, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
9.666,42 |
|
| 23/01/2026 |
20010004
FRANCISCO SOARES RODRIGUES FERRAGENS
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DE ROCADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 23/01/2026 |
19010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA SBH-7438, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
6.292,65 |
|
| 23/01/2026 |
15010004
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO 003-2025-SEAD1 [...]
|
LIQUIDADO |
6.913,00 |
|
| 23/01/2026 |
15010002
ANTONIO IVANILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 23/01/2026 |
15010002
ANTONIO IVANILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 23/01/2026 |
15010001
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.263,15 |
|
| 23/01/2026 |
15010001
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,82M X 1,46M, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,15 |
|
| 23/01/2026 |
12010002
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 10(DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
12.100,00 |
|
| 23/01/2026 |
06010003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
16.243,68 |
|
| 23/01/2026 |
05010072
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 050 [...]
|
LIQUIDADO |
48.018,83 |
|
| 23/01/2026 |
05010066
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010065
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
886,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010060
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI NO 12.527/2011, LEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
05010057
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
7.957,90 |
|
| 23/01/2026 |
05010057
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
7.957,90 |
|
| 23/01/2026 |
05010054
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
3.294,79 |
|
| 23/01/2026 |
02010045
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010038
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010038
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010037
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010034
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/01/2026 |
02010023
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
|
LIQUIDADO |
284,79 |
|
| 23/01/2026 |
02010022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
|
LIQUIDADO |
289,82 |
|
| 22/01/2026 |
20010001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
7.985,13 |
|
| 22/01/2026 |
19010003
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.136,00 |
|
| 22/01/2026 |
16010001
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
|
LIQUIDADO |
30.027,74 |
|
| 22/01/2026 |
09010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA E ACAO SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.782,37 |
|
| 22/01/2026 |
07010006
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
177,00 |
|
| 22/01/2026 |
07010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
12.028,74 |
|
| 22/01/2026 |
07010004
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
7.085,64 |
|
| 22/01/2026 |
05010071
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
8.863,94 |
|
| 22/01/2026 |
05010070
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO PE-01.100125SMS.
|
LIQUIDADO |
30.115,51 |
|
| 22/01/2026 |
05010069
L CARREIRO NETO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
18.215,26 |
|
| 22/01/2026 |
05010068
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.238,45 |
|
| 22/01/2026 |
05010067
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
13.822,72 |
|
| 22/01/2026 |
05010064
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010062
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,71 |
|
| 22/01/2026 |
05010061
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010059
L CARREIRO NETO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
LIQUIDADO |
1.896,05 |
|
| 22/01/2026 |
05010058
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
6.088,74 |
|
| 22/01/2026 |
05010056
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.590,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010037
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME DLE-10-2025-CMP.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010036
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS ACOES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.390,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010035
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DAS ACOES DE G [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
176,68 |
|
| 22/01/2026 |
02010014
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
176,68 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
13.510,75 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
13.510,75 |
|
| 21/01/2026 |
21010006
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
13.510,75 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
125,97 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO AN [...]
|
LIQUIDADO |
125,97 |
|
| 21/01/2026 |
21010005
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO AN [...]
|
EMPENHADO |
125,97 |
|
| 21/01/2026 |
21010004
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
125,97 |
|
