| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2026 |
05010088
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010087
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CHAMAMENTO NO 00 [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010086
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010084
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010083
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010081
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE), DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
3.001,20 |
|
| 28/01/2026 |
05010080
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIVOS(SOFTWARES), DESTINADOS A ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.001,20 |
|
| 28/01/2026 |
05010079
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIVOS(SOFTWARES), DESTINADOS A ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.001,20 |
|
| 28/01/2026 |
05010026
CARLOS ALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010025
FRANCISCO OLAVO SILVA SOUSA NUNES
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010024
FRANCISCO ELTON ABREU
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010023
IASMINE MARTINS COMERLATTO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010022
ANTONIO SIDNEI GOMES ALVES
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010021
NAIANNY CRISTINNY MESQUITA MEDEIROS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010004
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
|
EMPENHADO |
2.820,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
161,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
161,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010003
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
EMPENHADO |
161,20 |
|
| 27/01/2026 |
27010002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW 4C16 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
8.039,00 |
|
| 27/01/2026 |
27010001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3A MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO PITOMBEIRA(13 DE MAIO)NO MUNICIPIO DE PORANGA/CE,CONFORME LICITACAO MODALIDE CONCORR [...]
|
EMPENHADO |
130.944,55 |
|
| 27/01/2026 |
26010006
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CON [...]
|
LIQUIDADO |
98.427,24 |
|
| 27/01/2026 |
26010003
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010002
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
26010001
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
21010001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO, ORGANIZACAO E APOIO LOGISTICO DAS JORNADAS DE PLANEJAMENTO E FORMACAO PED [...]
|
LIQUIDADO |
31.193,78 |
|
| 27/01/2026 |
20010005
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAIS SAUDE AGORA, DE RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
20010004
FRANCISCO SOARES RODRIGUES FERRAGENS
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DE ROCADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 27/01/2026 |
20010003
FRANCISCO SOARES RODRIGUES FERRAGENS
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DE ROCADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010016
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROC [...]
|
LIQUIDADO |
8.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
6.234,72 |
|
| 27/01/2026 |
19010014
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.295,91 |
|
| 27/01/2026 |
19010013
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
738,66 |
|
| 27/01/2026 |
19010012
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.190,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010011
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
6.014,45 |
|
| 27/01/2026 |
19010010
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010009
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010008
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
129.999,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010006
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010005
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
19010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
6.292,65 |
|
| 27/01/2026 |
19010003
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
4.136,00 |
|
| 27/01/2026 |
16010004
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.250,00 |
|
| 27/01/2026 |
16010003
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.450,00 |
|
| 27/01/2026 |
16010001
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
30.027,74 |
|
| 27/01/2026 |
15010006
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANG [...]
|
LIQUIDADO |
10.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
15010005
TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO, AOS MOTORISTAS PTOFISSIONAIS DO MUNICIPIO, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
15010003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
9.504,80 |
|
| 27/01/2026 |
12010005
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ORNAMENTACAO E AMBIENTACAO DECORATIVA, DESTINADA A REALIZACAO DE REUNIAO INSTITUCIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, PROM [...]
|
LIQUIDADO |
3.157,90 |
|
| 27/01/2026 |
12010004
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE AMBIENTE PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
09010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
2.782,37 |
|
| 27/01/2026 |
08010002
L CARREIRO NETO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
3.797,64 |
|
| 27/01/2026 |
07010006
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
177,00 |
|
| 27/01/2026 |
07010003
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
07010001
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/01/2026 |
06010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
808,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010188
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 27/01/2026 |
05010148
ANTONIO RUBENS BEZERRA SOARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV ICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010146
NORONHA E OLIVEIRA ASSESORIA PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EM SAUDE PUBLICA, SEMANAL O MONITORAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DE P [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010114
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
8.675,35 |
|
