| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
30040010
BARBOSA ACESSORIOS MILITARES
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO DESTINADOS A ESTRUTURACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, VI [...]
|
EMPENHADO |
3.851,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040009
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SE [...]
|
EMPENHADO |
7.839,65 |
|
| 30/04/2026 |
30040008
BARBOSA ACESSORIOS MILITARES
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTRUTURACAO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VINCULADA A SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.392,80 |
|
| 30/04/2026 |
30040007
BARBOSA ACESSORIOS MILITARES
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTRUTURACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VINCULAD [...]
|
EMPENHADO |
810,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
FOLHA CONTRATADOS - SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DE ROCADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
1.732,33 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
FOLHA CONTRATADOS - SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.732,33 |
|
| 30/04/2026 |
30040006
FOLHA CONTRATADOS - SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
350.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.078,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
1.078,00 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
628.448,79 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
628.448,79 |
|
| 30/04/2026 |
30040004
FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
628.448,79 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
8.739,20 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
8.739,20 |
|
| 30/04/2026 |
30040003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
EMPENHADO |
8.739,20 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
104,64 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 30/04/2026 |
30040002
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
104,64 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
17,37 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
17,37 |
|
| 30/04/2026 |
30040001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
EMPENHADO |
17,37 |
|
| 30/04/2026 |
29040004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
760,00 |
|
| 30/04/2026 |
29040002
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/04/2026 |
28040004
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.623,10 |
|
| 30/04/2026 |
28040002
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
28040001
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
808,66 |
|
| 30/04/2026 |
28040001
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
808,66 |
|
| 30/04/2026 |
27040003
JW ARMAZEM LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICA SEM BRACO, NA COR PRETA, EMPILHAVEL, FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE (POLIPROPILENO OU SIMILAR), [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
27040002
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 30/04/2026 |
26030018
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.014,70 |
|
| 30/04/2026 |
26030016
FOLHA CONTRATADOS- SECRETARIA DE SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
369.088,81 |
|
| 30/04/2026 |
26030015
FOLHA CONTRATADOS - EJA 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
414.808,73 |
|
| 30/04/2026 |
24040007
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
8.964,00 |
|
| 30/04/2026 |
24040007
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PELA ADESAO DE PORANGA, AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA QUE BENEFICIARA AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO. REFER [...]
|
LIQUIDADO |
8.964,00 |
|
| 30/04/2026 |
24040002
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/04/2026 |
24040001
RICARDO GOMES DE ARAUJO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 30/04/2026 |
22040005
SUZIELE DA SILVA SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
278,00 |
|
| 30/04/2026 |
20040005
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS ADULTAS SIMPLES, COM VISOR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDANIDA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 30/04/2026 |
20040004
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME DEMANDA, ABRAGENDO: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 30/04/2026 |
15040005
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
14040002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO
|
26 - SEC. DO MEIO AMBI. ECOT. E TURISMO SUSTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA ESTRADA BAIXA FRIA, COM A FINALIDADE DE DEPOSITAR RESIDUOS SOLIDOS RECOLHIDO PELO MUNICIPIO DE P [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
13040012
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO UNICO SOBRE OS SISTEMAS SICON E SIGPBF ALEM DO BPC( ORIENTACOES SOBRE ACOMPANHAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
13040011
JOSE BEZERRA BARROS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ACOES SODIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), A SER REAL [...]
|
LIQUIDADO |
211,00 |
|
| 30/04/2026 |
13040010
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SFCV) ATRAVES DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 30/04/2026 |
13040004
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.070,00 |
|
| 30/04/2026 |
09030015
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.240,90 |
|
| 30/04/2026 |
08040012
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTOES EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS, COMPREENDENDO REPAROS ESTRUTURAIS, SOLDAGE [...]
|
LIQUIDADO |
2.943,16 |
|
| 30/04/2026 |
07010028
RAY DOS SANTOS FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
728,67 |
|
| 30/04/2026 |
07010027
MAIANY RAFAELA PINHO ARAUJO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010026
LIDIA RODRIGUES DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
728,67 |
|
| 30/04/2026 |
07010025
MARIA GABRIELE DE SOUSA PINHO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
728,67 |
|
| 30/04/2026 |
07010024
VANA MARIA MINEIRO DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010023
BRUNA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010021
MARIA JERLI GOMES DE OLIVEIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010020
MARIA LILIANE SALES DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010019
MARIA ADRIELE ALMEIDA GOMES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010018
CICERO CEZAR BEZERRA LIMA FILHO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010017
MARIA ALINE LIMA MEDEIROS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
728,67 |
|
| 30/04/2026 |
07010016
MARIA LUCIENE PEREIRA ANDRADE
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
