| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
07010015
MARIA GABRIELLE GOMES RODRIGUES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010014
MARIA APARECIDA ALMEIDA CHAVES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
541,28 |
|
| 30/04/2026 |
07010012
EDENILSA CARREIRO DO NASCIMENTO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010011
FRANCISCO ALAN CARREIRO DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 30/04/2026 |
07010009
TIAGO ALVES DA SILVA MELO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
728,67 |
|
| 30/04/2026 |
07010008
LUCAS FERNANDES GOMES DE ARAUJO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
728,67 |
|
| 30/04/2026 |
07010007
GLAUCIENE RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
541,28 |
|
| 30/04/2026 |
06040039
DFL SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATA [...]
|
LIQUIDADO |
14.800,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040037
JOAQUIN CHAVES DA SILVA NETO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE INFORMATICA VINCULADO AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040031
PEDRO CAIKE MARINHO FEITOSA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DEINFORMATICA VINCULADO AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040030
MIGUEL GOMES DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE INFORMATICA VINCULADO AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
1.630,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040029
AYASMIM MARIA DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, VINCULADA AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJETO PORANGA CONE [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040028
ANA CRISTINA CHAVES LIMA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJETO POR [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040025
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
20.250,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040024
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
22.680,00 |
|
| 30/04/2026 |
06040023
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.175,00 |
|
| 30/04/2026 |
05010121
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
17.793,67 |
|
| 30/04/2026 |
05010078
T DE A AQUINO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.333,85 |
|
| 30/04/2026 |
05010077
T DE A AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.908,35 |
|
| 30/04/2026 |
05010076
T DE A AQUINO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.057,85 |
|
| 30/04/2026 |
05010075
T DE A AQUINO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
2.304,06 |
|
| 30/04/2026 |
05010045
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
39.708,18 |
|
| 30/04/2026 |
03030011
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
4.782,90 |
|
| 30/04/2026 |
03030010
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.851,50 |
|
| 30/04/2026 |
02040005
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
6.499,00 |
|
| 30/04/2026 |
02040004
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
21.008,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030063
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.493,50 |
|
| 30/04/2026 |
02030062
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
8.573,50 |
|
| 30/04/2026 |
02030057
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030055
SEBRAE-CE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.360,39 |
|
| 30/04/2026 |
02020052
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
13,27 |
|
| 30/04/2026 |
02020043
FOLHA COMISSIONADOS - CONTROLADORIA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 30/04/2026 |
02020041
FOLHA CONTRATADOS- FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.020.395,48 |
|
| 30/04/2026 |
02020034
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010103
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
22.187,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
94.397,79 |
|
| 30/04/2026 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO- PROG. SAUDE DA FAMILIA -PSF
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
135.348,64 |
|
| 30/04/2026 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
120.951,16 |
|
| 30/04/2026 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
66.772,87 |
|
| 30/04/2026 |
02010097
FOLHA CONTRATADOS - SEC. CIDADANIA E ASSIS. SOCIAL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
14.269,23 |
|
| 30/04/2026 |
02010096
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
21.662,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010095
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
10.885,66 |
|
| 30/04/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSISTA-MUSICO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
6.889,25 |
|
| 30/04/2026 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
70.954,58 |
|
| 30/04/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
85.748,67 |
|
| 30/04/2026 |
02010080
FOLHA COMISSIONADOS- FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
317.692,31 |
|
| 30/04/2026 |
02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
18.991,01 |
|
| 30/04/2026 |
02010076
FOLHA COMISSIONADOS - SEC EDUCACAO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GESTAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
62.602,82 |
|
| 30/04/2026 |
02010074
FOLHA CONTRATADOS - SEC. DE GESTAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
4.863,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010073
FOLHA COMISSIONADOS - SEC.GESTAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
51.815,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
26.512,46 |
|
| 30/04/2026 |
02010071
FOLHA COMISSIONADOS - SEC.OBRAS,SERVICOS E DESENVOLVIMENTO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
29.061,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010070
FOLHA CONTATADOS- SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVI
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
16.288,22 |
|
| 30/04/2026 |
02010069
FOLHA COMISSIONADOS- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
|
24 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010067
FOLHA CONTRATADOS- SEC. DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010066
FOLHA COMISSIONADOS- SEC.GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
|
PAGO |
17.400,00 |
|
| 30/04/2026 |
02010065
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. AGRICULTURA
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
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PAGO |
14.571,00 |
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| 30/04/2026 |
02010064
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. MEIO AMBIENTE
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20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DE ROCADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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PAGO |
10.850,00 |
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