| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/04/2026 |
09030015
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUV [...]
|
LIQUIDADO |
2.240,90 |
|
| 27/04/2026 |
03030011
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
4.782,90 |
|
| 27/04/2026 |
03030010
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
5.851,50 |
|
| 27/04/2026 |
02040006
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 27/04/2026 |
02040003
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REBOMBIAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HIDRAULICA DA PREFEITURA [...]
|
LIQUIDADO |
5.656,00 |
|
| 27/04/2026 |
02010023
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
286,32 |
|
| 27/04/2026 |
01040055
F. G. NERI CONTABILIDADE E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040055
F. G. NERI CONTABILIDADE E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040033
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040032
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GEST [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040029
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SOLUCAO WEB, CONFORME ESPECIFICACAO, PARA AUTOMATIZACAO E GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 27/04/2026 |
01040028
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
5.037,90 |
|
| 24/04/2026 |
24040010
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.880,33 |
|
| 24/04/2026 |
24040010
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE DAE (PGRCC) REFERENTE ASOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 13 SALAS-FNDE, DE INTERESSE DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,33 |
|
| 24/04/2026 |
24040010
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE DAE (PGRCC) REFERENTE ASOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 13 SALAS-FNDE, DE INTERESSE DESTE MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.880,33 |
|
| 24/04/2026 |
24040009
CLEBER DA SILVA MOURAO LTDA
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
7.175,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040008
CLEBER DA SILVA MOURAO LTDA
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040007
SECRETARIA DE POLITICAS AGRICOLAS SPA MA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PELA ADESAO DE PORANGA, AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA QUE BENEFICIARA AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO. REFER [...]
|
EMPENHADO |
53.784,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040005
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 6A MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAR,REFERENTE ESCOLA CACHOEIRA GRANDE DE PORANGA/CE,CONFORME LICITACAO MODALIDE [...]
|
EMPENHADO |
118.710,47 |
|
| 24/04/2026 |
24040004
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 6A MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS, REFERENTE COLEGIO ITELVINA SILVINA DE PINHO NO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
36.149,19 |
|
| 24/04/2026 |
24040003
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USU [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040002
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE BUSCA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ENCONTRA-S [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040002
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE BUSCA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ENCONTRA-S [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
RICARDO GOMES DE ARAUJO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, CONSUZINDO USUARIA PARA FINS DE VISITA A 01 (UM) ADOLESCENT [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/04/2026 |
24040001
RICARDO GOMES DE ARAUJO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, CONSUZINDO USUARIA PARA FINS DE VISITA A 01 (UM) ADOLESCENT [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/04/2026 |
23040001
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/04/2026 |
20040003
FERNANDA GOMES TORQUATO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/04/2026 |
09040004
FRANCISCA RODRIGUES DO VALE CAVALCANTE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/04/2026 |
02030063
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
5.493,50 |
|
| 24/04/2026 |
02030062
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
8.573,50 |
|
| 24/04/2026 |
02010046
RAIMUNDO TORRES MARTINS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
6.375,00 |
|
| 24/04/2026 |
01040020
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
5.503,50 |
|
| 24/04/2026 |
01040019
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NO 01 [...]
|
LIQUIDADO |
10.091,30 |
|
| 24/04/2026 |
01040018
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
2.944,40 |
|
| 23/04/2026 |
30030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.856,00 |
|
| 23/04/2026 |
27030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
604,00 |
|
| 23/04/2026 |
26030018
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.014,70 |
|
| 23/04/2026 |
25030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.000,37 |
|
| 23/04/2026 |
23040008
BARBOSA ACESSORIOS MILITARES
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SERVICO OPERACIONAL DIARIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040006
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
|
EMPENHADO |
139,22 |
|
| 23/04/2026 |
23040005
STANLEY COELHO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS 2026- COR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040005
STANLEY COELHO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS RESPONSAVEIS TECNICOS 2026- COR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040004
FRANCISCO ALVES DA COSTA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040003
DANIARLES ARAUJO DE PAULO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.055,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040002
IDAUCI DE ARAUJO SOUSA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.836,35 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , A SERVICOS DA SEVRETAIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE UM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 23/04/2026 |
23040001
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA , A SERVICOS DA SEVRETAIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE UM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/04/2026 |
15040005
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PAINEL DE LED, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO AO EVENTO PARA ORDEM DE SERVICO PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASF [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
14040001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
13040004
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,00 |
|
| 23/04/2026 |
12030006
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 23/04/2026 |
12030005
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 23/04/2026 |
09020011
LEANDRO PEDRO CANTON - CANTON IMPRESSOES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
1.440,54 |
|
| 23/04/2026 |
07040003
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
9.428,98 |
|
| 23/04/2026 |
05010051
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
7.121,53 |
|
| 23/04/2026 |
05010048
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
5.736,95 |
|
| 23/04/2026 |
02040001
ELIZABETH LOURENCO BEZARRA ALVES 0885442720
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.687,68 |
|
| 23/04/2026 |
02030058
GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.580,00 |
|
