| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
20040008
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, HIGIENIZACAO, RECARGA DE GAS, SUBSTITUIC [...]
|
EMPENHADO |
5.350,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040007
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE RNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.096,14 |
|
| 20/04/2026 |
20040006
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.683,73 |
|
| 20/04/2026 |
20040005
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS ADULTAS SIMPLES, COM VISOR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE CIDANIDA E [...]
|
EMPENHADO |
2.040,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040004
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME DEMANDA, ABRAGENDO: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, SERVI [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
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| 20/04/2026 |
20040003
FERNANDA GOMES TORQUATO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040003
FERNANDA GOMES TORQUATO DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040002
ANTONIA HELEN DE PINHO RODRIGUES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFORMA JUNTOS CE DURANTE OS DIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040002
ANTONIA HELEN DE PINHO RODRIGUES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFORMA JUNTOS CE DURANTE OS DIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/04/2026 |
20040001
GERAL CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E DE URGENCIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE MEDICA, [...]
|
LIQUIDADO |
44.718,43 |
|
| 20/04/2026 |
20040001
GERAL CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E DE URGENCIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE MEDICA, [...]
|
EMPENHADO |
44.718,43 |
|
| 20/04/2026 |
20030006
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
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| 20/04/2026 |
16040008
PREVENTIVA SERVICOS EM REDES DE PROTECAO LTDA
|
25 - SECTERAIA DE ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, JUNTO A S [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 20/04/2026 |
16030018
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
7.594,02 |
|
| 20/04/2026 |
15040004
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.594,51 |
|
| 20/04/2026 |
15040003
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
5.972,85 |
|
| 20/04/2026 |
14040008
JOAO GABRIEL MAIA COSTA-ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO PARA A QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ITELVINA SILVINA DE PINHO, NO MUNICIPIO DE PORANGA DE INTERESSE D [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 20/04/2026 |
10040001
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA-GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 20/04/2026 |
10030013
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 20/04/2026 |
08040011
FRANCISCO EDICARLOS DE SOUSA CHAVES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DA CAIXA DÏAGUA, INCLUINDO LIMPESA, REPAROS E ADEQUACOES , NA LOCALIDADE DE BURITI DOS CARREIROS [...]
|
LIQUIDADO |
4.736,85 |
|
| 20/04/2026 |
08040008
SUZIELE DA SILVA SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
865,00 |
|
| 20/04/2026 |
08040007
CARLOS HENRIQUE BRANDAO SILVA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
309,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040010
ANTONIO LIDUINO BEZERRA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
4.438,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040009
PAULO RYAN MARTINS RIBEIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
618,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040008
CLEITON NUNES LEITAO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
391,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040007
ANA PAULA ALVES DA SILVA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
954,00 |
|
| 20/04/2026 |
07040006
ELIZABETE LOURENCO BEZERRA ALVES
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
1.918,20 |
|
| 20/04/2026 |
06040019
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
169.963,20 |
|
| 20/04/2026 |
06040019
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
169.963,20 |
|
| 20/04/2026 |
06040018
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
2.775,20 |
|
| 20/04/2026 |
06040017
TONY J P MORAIS
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/04/2026 |
05010190
VINICIUS C BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
3.703,00 |
|
| 20/04/2026 |
05010151
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 20/04/2026 |
05010142
RM BARROS SERVICOS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/04/2026 |
05010141
RM BARROS SERVICOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 20/04/2026 |
05010140
RM BARROS SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/04/2026 |
05010050
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
1.842,48 |
|
| 20/04/2026 |
04030010
ANTONIO IRAMI BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
2.049,00 |
|
| 20/04/2026 |
02030056
DIAMANTE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/04/2026 |
02030047
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
27.809,93 |
|
| 20/04/2026 |
02030044
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
41.432,16 |
|
| 20/04/2026 |
02010106
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
11.059,59 |
|
| 20/04/2026 |
02010084
58.715.792 MANOEL ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 20/04/2026 |
02010020
FOPAG CAMARA FUNCIONARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
20.674,00 |
|
| 20/04/2026 |
02010019
FOPAG CAMARA VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
81.600,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040024
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE PORANG [...]
|
LIQUIDADO |
43.608,36 |
|
| 20/04/2026 |
01040023
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
|
LIQUIDADO |
1.795,60 |
|
| 20/04/2026 |
01040016
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
271.294,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040016
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
|
LIQUIDADO |
271.294,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040015
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
40.528,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040015
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
40.528,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040014
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 20/04/2026 |
01040013
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ORIENTACAO PARA LEVANTAMENTO ACERCA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIB [...]
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 17/04/2026 |
24030008
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.485,00 |
|
| 17/04/2026 |
24030007
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CI [...]
|
LIQUIDADO |
34.418,00 |
|
| 17/04/2026 |
24030006
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
88.216,26 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
5,24 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
5,24 |
|
| 17/04/2026 |
17040009
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
5,24 |
|
| 17/04/2026 |
17040008
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS COM CONSULTAS MEDICA PEDIATRICAS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
9.250,00 |
|
