| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
16040008
PREVENTIVA SERVICOS EM REDES DE PROTECAO LTDA
|
25 - SECTERAIA DE ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO EM QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.286,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE D [...]
|
EMPENHADO |
1.286,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA LFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
1.208,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA LFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.208,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040005
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSFER~ENCIA DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040005
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSFER~ENCIA DE PAC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040004
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXII DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA PORTA D [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040004
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXII DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA PORTA D [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040003
RICARDO GOMES DE ARAUJO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL,PARA CONDUZIR VEICULO COM CONSELHEIRO TUTELAR E UM ADOLESCENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040003
RICARDO GOMES DE ARAUJO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL,PARA CONDUZIR VEICULO COM CONSELHEIRO TUTELAR E UM ADOLESCENTE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040002
MARIA CLARA MARINHO DE SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATE A UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040002
MARIA CLARA MARINHO DE SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE ATE A UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE M [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040001
FRANCISCA NALBA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE A UNIDADE DE CCUMPRIMENTO DE MED [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16040001
FRANCISCA NALBA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE ATE A UNIDADE DE CCUMPRIMENTO DE MED [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 16/04/2026 |
16030018
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.594,02 |
|
| 16/04/2026 |
14040006
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CADASTRO UNICO E SCFV, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2026 |
14040005
CICERA RAIMUNDA MARINHO PEREIRA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE INTERLOCUCAO PAEFI E O SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2026 |
14040004
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA CONDUZIR VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE OFICI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2026 |
14040003
ANTONIA DE MARIA SILVA MENDES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE INTERLOCUCAO PAEFI O E SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 16/04/2026 |
14040002
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO
|
26 - SEC. DO MEIO AMBI. ECOT. E TURISMO SUSTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICAPE, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, ZERO QUILOMETRO, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
150.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
14040001
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO PICAPE, CABINE DUPLA, 4 PORTAS, ZERO QUILOMETRO, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 16/04/2026 |
05010053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 16/04/2026 |
02010118
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
20.919,67 |
|
| 16/04/2026 |
02010089
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 16/04/2026 |
02010087
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
26.560,94 |
|
| 16/04/2026 |
02010012
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/04/2026 |
02010011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/04/2026 |
02010010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.262,62 |
|
| 16/04/2026 |
02010009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 16/04/2026 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 16/04/2026 |
02010007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
25 - SECTERAIA DE ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/04/2026 |
02010006
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
148,50 |
|
| 16/04/2026 |
02010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
416,72 |
|
| 16/04/2026 |
02010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 16/04/2026 |
02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
279,42 |
|
| 15/04/2026 |
15040016
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
18.229,47 |
|
| 15/04/2026 |
15040015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.521,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040014
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMPREENDENDO ITENS DE ALVENARIA DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FU [...]
|
EMPENHADO |
14.906,99 |
|
| 15/04/2026 |
15040013
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA THO5I75 KM50549, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040012
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO EM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA TIB2F76 KM20556, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
405,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040011
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA TH05I75 KM 50549 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040010
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA THO5I75 - KM 50549 DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
1.384,05 |
|
| 15/04/2026 |
15040009
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA THO5I75 - KM 50549 DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
7.238,62 |
|
| 15/04/2026 |
15040008
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA THO5I75 - KM 50549 DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
851,38 |
|
| 15/04/2026 |
15040007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.003,08 |
|
| 15/04/2026 |
15040006
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040005
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PAINEL DE LED, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADO AO EVENTO PARA ORDEM DE SERVICO PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO ASF [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040004
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
|
EMPENHADO |
11.594,51 |
|
| 15/04/2026 |
15040003
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261858666.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040002
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261858666.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CADASTRO NACIONAL DE ENT [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/04/2026 |
15040001
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS CADASTRO NACIONAL DE ENT [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/04/2026 |
13040001
CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DO CE-COSEMS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 14/04/2026 |
31030005
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.115,46 |
|
| 14/04/2026 |
17030005
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
22.017,00 |
|
| 14/04/2026 |
16030016
TRILHA VEICULOS LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
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PAGO |
765,23 |
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| 14/04/2026 |
16030013
TRILHA VEICULOS LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
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PAGO |
3.580,78 |
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