| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
18030009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.005,02 |
|
| 13/04/2026 |
16030017
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA COMO VIATURA OPERACIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PATRULHAME [...]
|
PAGO |
2.002,70 |
|
| 13/04/2026 |
13040013
FRANCISCA BORGES BARROS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
8.250,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040012
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO UNICO SOBRE OS SISTEMAS SICON E SIGPBF ALEM DO BPC( ORIENTACOES SOBRE ACOMPANHAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040011
JOSE BEZERRA BARROS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ACOES SODIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), A SER REAL [...]
|
EMPENHADO |
211,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040010
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SFCV) ATRAVES DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVA [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040009
MARIA ROZELI CARREIRO DOS SANTOS MELO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.245,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040008
ANTONIO VIVALDO FERREIRA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO P [...]
|
EMPENHADO |
3.147,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040007
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
39.600,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040006
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DA LEI DE DIRETIZES ORCAMENTARIAS (LDO) PARA EXERCICIO FINANCEIRO DE 2027, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040005
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS LANCAMENTOS, PROCESSAMENTO DE DADOS, AUDIENCIAS PUBLICAS E ELABORACAO DO PLANO [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040004
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE [...]
|
EMPENHADO |
1.070,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040003
MANOEL SENHOR RODRIGUES FARIAS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MU [...]
|
EMPENHADO |
5.245,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040002
CICERO CUNHA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.245,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DO CE-COSEMS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PERTINENTE A XXII CONGRESSO DO COSEMS, REALIZADO DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
13040001
CONSELHO DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE DO CE-COSEMS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PERTINENTE A XXII CONGRESSO DO COSEMS, REALIZADO DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE ABRIL DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 13/04/2026 |
10030011
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.502,70 |
|
| 13/04/2026 |
08040006
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
3.801,84 |
|
| 13/04/2026 |
07040009
PAULO RYAN MARTINS RIBEIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
618,00 |
|
| 13/04/2026 |
07040008
CLEITON NUNES LEITAO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
391,00 |
|
| 13/04/2026 |
07040007
ANA PAULA ALVES DA SILVA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
954,00 |
|
| 13/04/2026 |
07040006
ELIZABETE LOURENCO BEZERRA ALVES
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.918,20 |
|
| 13/04/2026 |
05010049
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
14.782,44 |
|
| 13/04/2026 |
05010043
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
10.219,30 |
|
| 13/04/2026 |
04030010
ANTONIO IRAMI BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.049,00 |
|
| 13/04/2026 |
03040002
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DECORACAO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS DO CRAS-PAIF.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 13/04/2026 |
03030009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
3.503,63 |
|
| 13/04/2026 |
03030008
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
3.551,23 |
|
| 13/04/2026 |
03030007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
5.019,00 |
|
| 13/04/2026 |
02030050
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.004,33 |
|
| 13/04/2026 |
02030049
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.008,68 |
|
| 13/04/2026 |
02030048
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.988,50 |
|
| 13/04/2026 |
01040045
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
13,00 |
|
| 13/04/2026 |
01040017
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DECORACAO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS DO CRAS-PAIF.
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 13/04/2026 |
01040004
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 10/04/2026 |
26030009
DAVID SHELTON MARTINS DE OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
4.217,70 |
|
| 10/04/2026 |
25030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,37 |
|
| 10/04/2026 |
24020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.128,00 |
|
| 10/04/2026 |
24020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.286,00 |
|
| 10/04/2026 |
12010010
MARIA JANAYNA ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/04/2026 |
12010006
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 10/04/2026 |
11030014
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
8.133,31 |
|
| 10/04/2026 |
11030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.082,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040010
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
11.697,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
40,10 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
40,10 |
|
| 10/04/2026 |
10040009
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
EMPENHADO |
40,10 |
|
| 10/04/2026 |
10040008
JOSE GENTIL CAVALCANTE FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040008
JOSE GENTIL CAVALCANTE FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE ABRIL DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040008
JOSE GENTIL CAVALCANTE FILHO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE ABRIL DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040007
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
3.225,99 |
|
| 10/04/2026 |
10040006
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRO [...]
|
EMPENHADO |
770,80 |
|
| 10/04/2026 |
10040005
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
2.466,56 |
|
| 10/04/2026 |
10040004
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
5.425,49 |
|
| 10/04/2026 |
10040003
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS(MSC) REFERENTE JANEIRO/FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040002
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS N [...]
|
EMPENHADO |
12.750,00 |
|
| 10/04/2026 |
10040001
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA-GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 10/04/2026 |
10030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.414,00 |
|
| 10/04/2026 |
09040003
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/04/2026 |
09030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.414,00 |
|
