| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2026 |
02010068
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010067
FOLHA CONTRATADOS- SEC. DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010066
FOLHA COMISSIONADOS- SEC.GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
38.172,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010065
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. AGRICULTURA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
8.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010064
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
10.546,40 |
|
| 30/01/2026 |
02010063
FOLHA CONTRATADOS - SEC. MEIO AMBIENTE
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
75.122,40 |
|
| 30/01/2026 |
02010062
FOLHA COMISSIONADOS- SECRETARIA DE ESPORTES
|
25 - SECTERAIA DE ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
10.681,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010061
FOLHA CONTRATADOS- SEC. DA JUVENTUDE E CULTURA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE JUVENTUDE E CULTURA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010059
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. JUVENTUDE E CULTURA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
18.469,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
10.850,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010058
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
10.850,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010057
FOLHA COMISSIONADOS-SEC. SEGURANCA E DEF. SOCIAL
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
9.277,00 |
|
| 30/01/2026 |
02010056
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL
|
27 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
25.681,20 |
|
| 30/01/2026 |
02010046
RAIMUNDO TORRES MARTINS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CARVALHO MOTA N. 207, BAIRRO ARAXA, FORTALEZA-CE, DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
6.375,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE COM CONSULTAS MEDICAS EM DERMATOLOGIA, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 29/01/2026 |
29010001
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
EMPENHADO |
29.287,82 |
|
| 29/01/2026 |
28010001
ELIADHILA DA COSTA AMORIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 29/01/2026 |
27010001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
130.944,55 |
|
| 29/01/2026 |
21010001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
31.193,78 |
|
| 29/01/2026 |
05010132
L. D. DE SOUZA BASTOS SERVICOS - ME
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, ABRANGENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS TECNICOS, DESENVOLVIMENTO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010131
L. D. DE SOUZA BASTOS SERVICOS - ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, ABRANGENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS TECNICOS, DESENVOLVIMENTO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010130
L. D. DE SOUZA BASTOS SERVICOS - ME
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, ABRANGENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS TECNICOS, DESENVOLVIMENTO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010112
L. D. DE SOUZA BASTOS SERVICOS - ME
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ESTRATEGICA, ABRAGENDO A ELABORACAO DE RELATORIOS TECNICOS, DESENVOLVIMENTO DE PAINEIS GERENCIAI [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 29/01/2026 |
05010096
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010004
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010003
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.045,76 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.045,76 |
|
| 28/01/2026 |
28010002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
1.045,76 |
|
| 28/01/2026 |
28010001
ELIADHILA DA COSTA AMORIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 28/01/2026 |
27010002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW 4C16 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.315,49 |
|
| 28/01/2026 |
27010001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3A MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO PITOMBEIRA(13 DE MAIO)NO MUNICIPIO DE PORANGA/CE,CONFORME LICITACAO MODALIDE CONCORR [...]
|
LIQUIDADO |
130.944,55 |
|
| 28/01/2026 |
26010007
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 28/01/2026 |
26010005
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMU7305, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
6.765,85 |
|
| 28/01/2026 |
26010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RIC7H19, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.229,04 |
|
| 28/01/2026 |
20010009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
14.680,51 |
|
| 28/01/2026 |
20010008
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
23.657,10 |
|
| 28/01/2026 |
19010018
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
46.661,02 |
|
| 28/01/2026 |
16010002
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OSE-0702, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA [...]
|
LIQUIDADO |
1.033,04 |
|
| 28/01/2026 |
15010005
TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 28/01/2026 |
14010002
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUZ1127, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
875,78 |
|
| 28/01/2026 |
14010001
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUZ1147, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
822,10 |
|
| 28/01/2026 |
12010003
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
26.450,00 |
|
| 28/01/2026 |
06010001
ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010121
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.
|
LIQUIDADO |
17.574,60 |
|
| 28/01/2026 |
05010108
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010107
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DO ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010106
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010104
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010103
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010102
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS( [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010101
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
14.950,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010100
DR OLAVO NUNES MEDICINA HUMANIZADA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010099
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010098
F S FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010097
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTA [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010095
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE IMAGENS DIGITA [...]
|
LIQUIDADO |
3.650,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010094
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 28/01/2026 |
05010089
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
