| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2026 |
05010113
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 050 [...]
|
LIQUIDADO |
1.493,53 |
|
| 27/01/2026 |
05010111
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PORANGA-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
513,34 |
|
| 27/01/2026 |
05010110
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SOLUCAO WEB, CONFORME ESPECIFICACAO, PARA AUTOMATIZACAO E GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010109
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 0505.01/2 [...]
|
LIQUIDADO |
27.140,25 |
|
| 27/01/2026 |
05010105
FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA 60481576304
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA ACOMPANHEMENTO MESNSAL DE RELATORIOS CRUZAMENTOS DE DADO E AUDITORIA EM DOCUMENTOS FISCAIS DE DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
4.980,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010091
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010090
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010085
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010082
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO AT [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010068
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.238,45 |
|
| 27/01/2026 |
05010066
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.186,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010065
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
886,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010064
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
768,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010062
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
1.517,71 |
|
| 27/01/2026 |
05010061
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
495,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010060
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010058
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.088,74 |
|
| 27/01/2026 |
05010056
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.590,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010055
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.123,12 |
|
| 27/01/2026 |
05010011
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
05010010
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/01/2026 |
02010017
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RES. SOLIDOS DA REG.S.CRATEU
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO CONCERNENTE AO CONTRATO DE RATEIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS NA REGIAO DE CRATE [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010012
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010011
ZENEIDA PINHO MAGALHAES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010011
ZENEIDA PINHO MAGALHAES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010010
CARLOS DANIEL CHAVES LEITAO DO NASCIMENTO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A GOVERNANCA REGION [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010010
CARLOS DANIEL CHAVES LEITAO DO NASCIMENTO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A GOVERNANCA REGION [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
DJACI ALVES MARINHO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010009
DJACI ALVES MARINHO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010008
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010007
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010006
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CON [...]
|
EMPENHADO |
98.427,24 |
|
| 26/01/2026 |
26010005
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMU7305, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.435,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RIC7H19, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.944,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010003
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOETALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMIRARIO TRABALHO ESCRAVO COMTEPORANEO POR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010002
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOETALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMIRARIO TRABALHO ESCRAVO COMTEPORANEO POR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHO ESCRAVO COMTEMPORANEO: [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/01/2026 |
26010001
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO TRABALHO ESCRAVO COMTEMPORANEO: [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/01/2026 |
20010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.012,00 |
|
| 26/01/2026 |
20010003
FRANCISCO SOARES RODRIGUES FERRAGENS
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA)MOTOSSERRA A COMBUSTAO, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010010
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ME [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010009
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010008
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
|
LIQUIDADO |
129.999,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010006
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
19010005
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 26/01/2026 |
15010004
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
6.913,00 |
|
| 26/01/2026 |
12010002
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
|
| 26/01/2026 |
06010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
808,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010093
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOE MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 26/01/2026 |
05010078
T DE A AQUINO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 9.000MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.333,85 |
|
| 26/01/2026 |
05010077
T DE A AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 1.800MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.908,35 |
|
| 26/01/2026 |
05010076
T DE A AQUINO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 2.400MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
3.057,85 |
|
| 26/01/2026 |
05010075
T DE A AQUINO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET CO LINK DE 1.500MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
2.304,06 |
|
