| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
19010015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
6.234,72 |
|
| 19/01/2026 |
19010014
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
5.295,91 |
|
| 19/01/2026 |
19010013
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
738,66 |
|
| 19/01/2026 |
19010012
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010011
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
6.014,45 |
|
| 19/01/2026 |
19010010
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ME [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010009
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010008
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
|
EMPENHADO |
129.999,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010006
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010005
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA SBH-7438, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUT [...]
|
EMPENHADO |
6.915,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010003
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
|
EMPENHADO |
4.136,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE POLITICA NACIONAL DE A [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010002
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE POLITICA NACIONAL DE A [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIRIPIRI-PI, CONDUZINDO VEICULO COM O USUARIO JURACI GOMES SILVA PARA U [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
19010001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIRIPIRI-PI, CONDUZINDO VEICULO COM O USUARIO JURACI GOMES SILVA PARA U [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/01/2026 |
16010007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
771,71 |
|
| 19/01/2026 |
05010052
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
23.482,84 |
|
| 19/01/2026 |
05010051
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.079,19 |
|
| 19/01/2026 |
05010050
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
12.507,96 |
|
| 19/01/2026 |
05010049
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
14.283,04 |
|
| 19/01/2026 |
05010048
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
5.014,63 |
|
| 19/01/2026 |
05010047
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
2.860,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010046
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DOMUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
806,00 |
|
| 19/01/2026 |
05010045
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
36.342,84 |
|
| 19/01/2026 |
05010043
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
|
LIQUIDADO |
11.905,14 |
|
| 19/01/2026 |
02010045
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010020
FOPAG CAMARA FUNCIONARIOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
24.200,00 |
|
| 19/01/2026 |
02010019
FOPAG CAMARA VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
108.800,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
771,71 |
|
| 16/01/2026 |
16010006
L. D. DE SOUZA BASTOS SERVICOS - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORA [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010005
A C R CAJADO CONTABILIDADE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO A C [...]
|
EMPENHADO |
30.600,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010004
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS NA AREA DE PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
11.250,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010003
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
EMPENHADO |
15.450,00 |
|
| 16/01/2026 |
16010002
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OSE-0702, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA [...]
|
EMPENHADO |
1.135,20 |
|
| 16/01/2026 |
16010001
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
|
EMPENHADO |
30.027,74 |
|
| 16/01/2026 |
12010001
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
|
LIQUIDADO |
15.750,00 |
|
| 16/01/2026 |
08010001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.206,78 |
|
| 16/01/2026 |
07010002
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/01/2026 |
07010002
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA METALICA, EM ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA, DESTINADA A IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL DA ARENINHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 16/01/2026 |
05010042
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
LIQUIDADO |
12.650,00 |
|
| 16/01/2026 |
05010020
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 16/01/2026 |
05010020
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FNA [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 16/01/2026 |
05010019
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/01/2026 |
05010019
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FND [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010013
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ENSINO PUBLICODO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 1507.01/20265 E [...]
|
EMPENHADO |
10.905,11 |
|
| 15/01/2026 |
15010012
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 1507.01/20265 [...]
|
EMPENHADO |
3.300,33 |
|
| 15/01/2026 |
15010011
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DERVICOS DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
6.852,98 |
|
| 15/01/2026 |
15010010
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 15/01/2026 |
15010010
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA ARENINHA, [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 15/01/2026 |
15010010
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA ARENINHA, [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 15/01/2026 |
15010009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
2.575,75 |
|
| 15/01/2026 |
15010008
E FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PUBLICOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
31.800,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
ANTONIO VAGNER CARREIRO DE MELO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010007
ANTONIO VAGNER CARREIRO DE MELO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010006
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANG [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010005
TATIANE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR PALESTRA EDUCATIVA SOBRE SEGURANCA NO TRANSITO, AOS MOTORISTAS PTOFISSIONAIS DO MUNICIPIO, C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010004
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO 003-2025-SEAD1 [...]
|
EMPENHADO |
6.913,00 |
|
| 15/01/2026 |
15010003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SER [...]
|
EMPENHADO |
10.444,84 |
|
