| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/01/2026 |
05010007
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.679,68 |
|
| 09/01/2026 |
05010006
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
2.121,93 |
|
| 09/01/2026 |
02010116
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
64.596,50 |
|
| 09/01/2026 |
02010048
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA APRECE, JUNTO AO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.512,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010047
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
997,00 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
13,08 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 08/01/2026 |
08010004
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
13,08 |
|
| 08/01/2026 |
08010003
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA A [...]
|
EMPENHADO |
110.975,57 |
|
| 08/01/2026 |
08010002
L CARREIRO NETO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
3.797,64 |
|
| 08/01/2026 |
08010001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
5.721,74 |
|
| 08/01/2026 |
05010053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
558,84 |
|
| 08/01/2026 |
05010013
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 08/01/2026 |
05010012
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
940,00 |
|
| 08/01/2026 |
05010009
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.858,55 |
|
| 08/01/2026 |
05010008
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.089,02 |
|
| 08/01/2026 |
05010007
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.679,68 |
|
| 08/01/2026 |
05010006
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
2.121,93 |
|
| 08/01/2026 |
05010003
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA COMO VIATURA OPERACIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PATRULHAME [...]
|
PAGO |
2.948,00 |
|
| 08/01/2026 |
02010012
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.223,61 |
|
| 08/01/2026 |
02010011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
687,71 |
|
| 08/01/2026 |
02010010
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO PUBLICONO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.135,26 |
|
| 08/01/2026 |
02010009
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE-PSF DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
558,84 |
|
| 08/01/2026 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
757,98 |
|
| 08/01/2026 |
02010007
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
25 - SECTERAIA DE ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
152,26 |
|
| 08/01/2026 |
02010006
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTTRCAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
4.802,01 |
|
| 08/01/2026 |
02010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADO NO PREDIO DO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
724,46 |
|
| 08/01/2026 |
02010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
284,60 |
|
| 08/01/2026 |
02010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
151,25 |
|
| 08/01/2026 |
02010001
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS COMPEENDENDO INTENS HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE OUTROS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
12.001,65 |
|
| 07/01/2026 |
07010030
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
2.516,24 |
|
| 07/01/2026 |
07010029
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
3.510,18 |
|
| 07/01/2026 |
07010028
RAY DOS SANTOS FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE POR [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010027
MAIANY RAFAELA PINHO ARAUJO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
13.200,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010026
LIDIA RODRIGUES DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE POR [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010025
MARIA GABRIELE DE SOUSA PINHO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE POR [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010024
VANA MARIA MINEIRO DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01- [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010023
BRUNA CRISTINA BEZERRA DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR SOCIAL JUNTO AO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01-2024 [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010022
CLARISSE DE OLIVEIRA VERA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01- [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010021
MARIA JERLI GOMES DE OLIVEIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.001-2024.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010020
MARIA LILIANE SALES DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01 [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010019
MARIA ADRIELE ALMEIDA GOMES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01 [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010018
CICERO CEZAR BEZERRA LIMA FILHO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE NO SCFV DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01-2024.
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010017
MARIA ALINE LIMA MEDEIROS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010016
MARIA LUCIENE PEREIRA ANDRADE
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01 [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010015
MARIA GABRIELLE GOMES RODRIGUES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.01- [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010014
MARIA APARECIDA ALMEIDA CHAVES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO AO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
3.247,68 |
|
| 07/01/2026 |
07010013
GONCALA RUFINO DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.001 [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010012
EDENILSA CARREIRO DO NASCIMENTO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL DO SERVICO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010011
FRANCISCO ALAN CARREIRO DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
9.108,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010010
DANIELE FERREIRA DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE PORANG [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010009
TIAGO ALVES DA SILVA MELO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE POR [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010008
LUCAS FERNANDES GOMES DE ARAUJO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO CRAS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.372,02 |
|
| 07/01/2026 |
07010007
GLAUCIENE RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO AO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
3.247,68 |
|
| 07/01/2026 |
07010006
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
177,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
12.028,74 |
|
| 07/01/2026 |
07010004
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
7.085,64 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE AO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010003
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE AO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 07/01/2026 |
07010002
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA METALICA, EM ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA, DESTINADA A IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL DA ARENINHA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
