| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
05010102
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS( [...]
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EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010101
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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EMPENHADO |
14.950,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010100
DR OLAVO NUNES MEDICINA HUMANIZADA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
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| 05/01/2026 |
05010099
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
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EMPENHADO |
10.950,00 |
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| 05/01/2026 |
05010098
F S FERREIRA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
EMPENHADO |
18.400,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010097
SAB ASSESSORIA CONTABIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTA [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
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| 05/01/2026 |
05010096
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010095
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE IMAGENS DIGITA [...]
|
EMPENHADO |
10.950,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010094
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
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| 05/01/2026 |
05010093
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOE MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS [...]
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EMPENHADO |
4.600,00 |
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| 05/01/2026 |
05010092
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LICITACAO NO006/2025-SMS CONTRATO NO 0311.001/2025.
|
EMPENHADO |
9.600,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010091
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010090
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
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| 05/01/2026 |
05010089
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010088
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010087
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CHAMAMENTO NO 00 [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
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| 05/01/2026 |
05010086
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM FOCO NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, ORGANIZACAO [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010085
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010084
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010083
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010082
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, VISANDO AT [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010081
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE), DESTINADO [...]
|
EMPENHADO |
18.007,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010080
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIVOS(SOFTWARES), DESTINADOS A ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
18.007,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010079
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIVOS(SOFTWARES), DESTINADOS A ATENDER AS NE [...]
|
EMPENHADO |
18.007,20 |
|
| 05/01/2026 |
05010078
T DE A AQUINO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 9.000MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
20.003,10 |
|
| 05/01/2026 |
05010077
T DE A AQUINO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 1.800MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
17.450,10 |
|
| 05/01/2026 |
05010076
T DE A AQUINO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 2.400MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
18.347,10 |
|
| 05/01/2026 |
05010075
T DE A AQUINO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET CO LINK DE 1.500MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
13.824,36 |
|
| 05/01/2026 |
05010074
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECONOLOGIA DA INFORMACAO NA EXECUCAO DE BACKUP ANUAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E E FORNECIMENTO DE SOL [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010073
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI F [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010072
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 050 [...]
|
EMPENHADO |
48.018,83 |
|
| 05/01/2026 |
05010071
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
8.863,94 |
|
| 05/01/2026 |
05010070
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO PE-01.100125SMS.
|
EMPENHADO |
30.115,51 |
|
| 05/01/2026 |
05010069
L CARREIRO NETO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
18.215,26 |
|
| 05/01/2026 |
05010068
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
1.238,45 |
|
| 05/01/2026 |
05010067
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
13.822,72 |
|
| 05/01/2026 |
05010066
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.186,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010065
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
886,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010064
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
768,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010062
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
1.517,71 |
|
| 05/01/2026 |
05010061
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
495,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010060
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI NO 12.527/2011, LEI [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010059
L CARREIRO NETO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
EMPENHADO |
1.896,05 |
|
| 05/01/2026 |
05010058
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
6.088,74 |
|
| 05/01/2026 |
05010057
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
7.957,90 |
|
| 05/01/2026 |
05010056
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
11.590,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010055
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
3.123,12 |
|
| 05/01/2026 |
05010054
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR (EDUARDO HENRIQUE VIEIRA SALES, TECNICO DE RAIO X) DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.294,79 |
|
| 05/01/2026 |
05010054
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR (EDUARDO HENRIQUE VIEIRA SALES, TECNICO DE RAIO X) DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO PA [...]
|
EMPENHADO |
3.294,79 |
|
| 05/01/2026 |
05010053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010052
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
90.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010051
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010050
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010049
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
85.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010048
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010047
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010046
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DOMUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010045
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010044
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
