| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/01/2026 |
05010043
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010042
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
EMPENHADO |
12.650,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010041
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER A CIHPB- COORDENACAO DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA B [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010041
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER A CIHPB- COORDENACAO DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA B [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010040
ANDRESSA ALVES DO NASCIMENTO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PACIENTE REALIZOU TRANSPLANTE RENAL E FAZ TRATAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 05/01/2026 |
05010039
JANAINA MARIA MARTINS MELO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,FEZ TRANSPLANTE RENAL E FAZ TRATAMENTOS MEDICOS E ACOMPANHAMENTO CONSTAN [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
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| 05/01/2026 |
05010038
MARIA NEUZA GOMES DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PACIENTE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NA SANTA CASA DE MISERICORDIA D [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010037
MARIA DILURDE DE JESUS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010036
RAIMUNDO NONATO ALVES DE ALMEIDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010035
ANTONIA SIQUEIRA DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, QUE REALIZOU TRANSPLANTE RENAL E FAZ TRATAMENTOS MEDICOS E ACOMPANHAMEN [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010034
FRANCISCO FERREIRA DO VALE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010033
JOANA BARROS DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010032
CLEITON ALVES RODRIGUES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010031
PEDRO GOMES DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010030
RAIMUNDO ALVES DE MEDEIROS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010029
ALDENOR BEZERRA NETO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010028
LUCIA MARREIRO RIBEIRO DE SOUSA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010027
ANTONIO MARCOS DE SOUSA PINHO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PORTADOR DE DOENCA RENAL CRONICA QUE FAZ SESSAO DE DIALISE TRES VEZES [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010026
CARLOS ALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010025
FRANCISCO OLAVO SILVA SOUSA NUNES
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010024
FRANCISCO ELTON ABREU
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010023
IASMINE MARTINS COMERLATTO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010022
ANTONIO SIDNEI GOMES ALVES
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010021
NAIANNY CRISTINNY MESQUITA MEDEIROS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
|
EMPENHADO |
10.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010020
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FNA [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010019
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FND [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010018
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
13.043,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010017
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONHETE PLACA HVR-4519 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
4.112,90 |
|
| 05/01/2026 |
05010016
I N MARQUES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PLANILHA ORCAMENTARIA DE CALCULO E CR [...]
|
EMPENHADO |
37.216,50 |
|
| 05/01/2026 |
05010015
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
1.725,12 |
|
| 05/01/2026 |
05010014
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SBP-4B63, VINNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO [...]
|
EMPENHADO |
16.950,01 |
|
| 05/01/2026 |
05010013
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010012
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO VEICULO PATA TRANSLADO E BUSCA DE PACIENTES NO HOSPITAL HGF, EM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010011
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO VEICULO PATA TRANSLADO E BUSCA DE PACIENTES NO HOSPITAL HGF, EM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010010
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSLADO E BUSCA DE PACIENTES NA CASA DE APOIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010010
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA CONDUZINDO VEICULO PARA TRANSLADO E BUSCA DE PACIENTES NA CASA DE APOIO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010009
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
1.858,55 |
|
| 05/01/2026 |
05010008
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
1.089,02 |
|
| 05/01/2026 |
05010007
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
1.679,68 |
|
| 05/01/2026 |
05010006
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
2.121,93 |
|
| 05/01/2026 |
05010005
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPREENDO ITENS HIDRAUICOS ELETRICOS,PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIV [...]
|
EMPENHADO |
16.754,09 |
|
| 05/01/2026 |
05010004
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CON [...]
|
EMPENHADO |
12.974,67 |
|
| 05/01/2026 |
05010003
ANTONIO GILBERTO CARREIRO DE MELO-EPP-CASA GIL
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.948,00 |
|
| 05/01/2026 |
05010002
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA COZINHA, REFEITORIO, ESCRITORIO E SALA DE AULA, ITENS PARA RECREACAO E LAZER, E [...]
|
EMPENHADO |
89.687,60 |
|
| 05/01/2026 |
05010001
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA COZINHA, REFEITORIO, ESCRITORIO E SALA DE AULA, ITENS PARA RECREACAO E LAZER, E O [...]
|
EMPENHADO |
86.951,10 |
|
| 05/01/2026 |
02010044
BANCO DO BRASIL S.A
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 05/01/2026 |
02010042
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 05/01/2026 |
02010041
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO FGTS DE QUE TRATA A LEI 8.036 DE 11/05/1990, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO FINANCAS E PLANEJAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
18.598,37 |
|
| 05/01/2026 |
02010018
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 02/01/2026 |
02010118
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO FUNDO DE EDUCACAO E VALORIZACAO DO MAGISTERIO NO MUNICIPIO DE PORAN [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010117
I N MARQUES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, F [...]
|
EMPENHADO |
86.567,28 |
|
| 02/01/2026 |
02010116
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010115
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010114
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010112
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010111
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010110
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010109
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
850.000,00 |
|
