| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
15010002
ANTONIO IVANILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 15/01/2026 |
15010001
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,82M X 1,46M, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
1.263,15 |
|
| 15/01/2026 |
13010004
RUDNEY CHAVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/01/2026 |
13010003
RONALDO RODRIGUES DO AMARAL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/01/2026 |
13010002
FRANCISCO RAUNY DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/01/2026 |
13010001
ALBERICO JUNIOR GOMES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/01/2026 |
09010004
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIAS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 15/01/2026 |
08010002
L CARREIRO NETO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
3.797,64 |
|
| 14/01/2026 |
14010002
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUZ1127, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
EMPENHADO |
962,40 |
|
| 14/01/2026 |
14010001
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUZ1147, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
903,40 |
|
| 14/01/2026 |
05010017
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONHETE PLACA HVR-4519 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
LIQUIDADO |
3.742,74 |
|
| 14/01/2026 |
05010014
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SBP-4B63, VINNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO [...]
|
LIQUIDADO |
15.424,49 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
RUDNEY CHAVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010004
RUDNEY CHAVES BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
RONALDO RODRIGUES DO AMARAL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010003
RONALDO RODRIGUES DO AMARAL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
FRANCISCO RAUNY DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010002
FRANCISCO RAUNY DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
ALBERICO JUNIOR GOMES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
13010001
ALBERICO JUNIOR GOMES DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/01/2026 |
09010003
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 13/01/2026 |
05010018
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
LIQUIDADO |
11.869,13 |
|
| 12/01/2026 |
12010012
DANIELE PAULA MARTINS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
EMPENHADO |
970,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010011
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICULO [...]
|
EMPENHADO |
2.840,55 |
|
| 12/01/2026 |
12010010
MARIA JANAYNA ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010009
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
5.760,72 |
|
| 12/01/2026 |
12010008
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOGOGIA DO MUICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PROCESSO N [...]
|
EMPENHADO |
7.440,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
5.001,09 |
|
| 12/01/2026 |
12010006
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITACAO DA PREF [...]
|
EMPENHADO |
3.525,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010005
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE ORNAMENTACAO E AMBIENTACAO DECORATIVA, DESTINADA A REALIZACAO DE REUNIAO INSTITUCIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, PROM [...]
|
EMPENHADO |
3.157,90 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DE AMBIENTE PARA EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
|
EMPENHADO |
26.450,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 10(DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
12.100,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
|
EMPENHADO |
15.750,00 |
|
| 12/01/2026 |
02010015
CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI. MUNICIPAIS DE SAUDE
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, TENDO COMO OBJETIVO AUXILIAR OS MUNICIPIOS NA FORMULA [...]
|
LIQUIDADO |
916,83 |
|
| 09/01/2026 |
09010010
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
362,38 |
|
| 09/01/2026 |
09010009
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA USO JUNTO A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.962,20 |
|
| 09/01/2026 |
09010008
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANDO NA INSTALACÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
3.010,80 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
50,26 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
50,26 |
|
| 09/01/2026 |
09010006
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
EMPENHADO |
50,26 |
|
| 09/01/2026 |
09010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA E ACAO SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.782,37 |
|
| 09/01/2026 |
09010004
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIAS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010003
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
5.250,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAMPAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DE PLACAS MERCOSUL OFICIAL COM RENUMERACAO ABAIXO DISCRIMADAS: TIE-1C23 CAMINHONETE TID-7C53 CAMINH [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010002
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAMPAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DE PLACAS MERCOSUL OFICIAL COM RENUMERACAO ABAIXO DISCRIMADAS: TIE-1C23 CAMINHONETE TID-7C53 CAMINH [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRATAR DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRATAR DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/01/2026 |
08010003
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA A [...]
|
LIQUIDADO |
110.975,57 |
|
| 09/01/2026 |
08010001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
5.206,78 |
|
| 09/01/2026 |
05010073
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI F [...]
|
LIQUIDADO |
8.811,05 |
|
| 09/01/2026 |
05010016
I N MARQUES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PLANILHA ORCAMENTARIA DE CALCULO E CR [...]
|
LIQUIDADO |
37.216,50 |
|
| 09/01/2026 |
05010015
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.725,12 |
|
| 09/01/2026 |
05010013
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 09/01/2026 |
05010012
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
940,00 |
|
| 09/01/2026 |
05010009
DETRAN-CE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.858,55 |
|
| 09/01/2026 |
05010008
DETRAN-CE
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
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PAGO |
1.089,02 |
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