| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
06020001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
202.255,15 |
|
| 13/02/2026 |
05010197
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
48.440,00 |
|
| 13/02/2026 |
05010197
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE PNEUS) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
48.440,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020052
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010042.
|
LIQUIDADO |
4,20 |
|
| 13/02/2026 |
02020011
ELIZABETH LOURENCO BEZARRA ALVES 0885442720
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO HORTIFRUTIS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS PARA CONSUMO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL FRAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.758,78 |
|
| 13/02/2026 |
02020010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
556,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010055
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 1512.1/2020.
|
LIQUIDADO |
65.037,98 |
|
| 13/02/2026 |
02010054
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 1512.1/2020.
|
LIQUIDADO |
18.797,92 |
|
| 13/02/2026 |
02010053
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO N [...]
|
LIQUIDADO |
9.749,04 |
|
| 13/02/2026 |
02010052
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 1512.1/2020.
|
LIQUIDADO |
5.012,69 |
|
| 13/02/2026 |
02010051
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 1512.1/2020PE.
|
LIQUIDADO |
25.062,09 |
|
| 13/02/2026 |
02010050
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO N [...]
|
LIQUIDADO |
23.183,57 |
|
| 13/02/2026 |
02010049
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 1512.1/2020P [...]
|
LIQUIDADO |
11.905,15 |
|
| 12/02/2026 |
30010004
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.750,00 |
|
| 12/02/2026 |
19010017
AGROTEC ASSESSORIA E CONSULTORIA AGROPECUARIA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
9.720,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020005
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.005,02 |
|
| 12/02/2026 |
12020004
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIA [...]
|
EMPENHADO |
2.002,70 |
|
| 12/02/2026 |
12020003
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA ORN-3596, VINCULADO A SCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.196,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020002
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICUL [...]
|
EMPENHADO |
1.070,02 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO SOLICITADA PELA FUNDACAO ITAU NO D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO SOLICITADA PELA FUNDACAO ITAU NO D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/02/2026 |
12010010
MARIA JANAYNA ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010202
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
213.040,23 |
|
| 12/02/2026 |
05010196
INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM BRASILIA-DF JUNTO AO GOVERNO FEDERAL(MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS) A CAMARA DOS DEPUTADOS, [...]
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010191
FUNDACAO SITONIO DO VALE
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010190
VINICIUS C BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
3.703,00 |
|
| 12/02/2026 |
05010189
VINICIUS C BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
3.392,50 |
|
| 12/02/2026 |
05010178
EDILEUSA RODRIGUES DA SILVA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020009
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
LIQUIDADO |
12.650,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020008
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC JUNTO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE VALORIZACAO [...]
|
LIQUIDADO |
2.450,53 |
|
| 11/02/2026 |
12010008
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CIENCIAS E TECNOGOGIA DO MUICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PROCESSO N [...]
|
LIQUIDADO |
7.440,00 |
|
| 11/02/2026 |
11020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW 4C16 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
EMPENHADO |
4.141,80 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PMP609 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E [...]
|
LIQUIDADO |
8.494,85 |
|
| 11/02/2026 |
11020001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PMP609 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CIENCIA E [...]
|
EMPENHADO |
9.335,00 |
|
| 11/02/2026 |
10020006
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GSE-2214,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
14.822,42 |
|
| 11/02/2026 |
10020004
MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.403,84 |
|
| 11/02/2026 |
10020004
MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
2.403,84 |
|
| 11/02/2026 |
10020003
J. ARY TECIDOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
939,79 |
|
| 11/02/2026 |
10020003
J. ARY TECIDOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
939,79 |
|
| 11/02/2026 |
10020002
ANTONIO EVANGIVALDO GOMES ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
09020003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISI-2983,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
20.229,30 |
|
| 11/02/2026 |
07010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
12.028,74 |
|
| 11/02/2026 |
05010186
VINICIUS C BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
3.392,50 |
|
| 11/02/2026 |
02020037
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A CESSAO DO SERVIDOR (EDUARDO HENRIQUE VIEIRA SALES, TECNICO DE RAIO X) DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.412,46 |
|
| 11/02/2026 |
02010001
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
12.001,65 |
|
| 10/02/2026 |
30010002
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
30010002
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS INFORMACOES PARA O CADASTRO DA DIVIDA PUBLICA - CDP, JUNTO AO SISTEMA DE ANALISE DA DIVIDA PUBLICA, O [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
28010003
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
20010010
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 1507. [...]
|
LIQUIDADO |
3.339,80 |
|
| 10/02/2026 |
20010009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
14.680,51 |
|
| 10/02/2026 |
20010008
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
23.657,10 |
|
| 10/02/2026 |
19010018
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
46.661,02 |
|
| 10/02/2026 |
15010011
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DERVICOS DESENVOLVIEMNTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.852,98 |
|
| 10/02/2026 |
12010009
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.760,72 |
|
| 10/02/2026 |
10020010
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTAO FINANCAS DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
2.502,70 |
|
| 10/02/2026 |
10020009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOL [...]
|
EMPENHADO |
3.007,44 |
|
| 10/02/2026 |
10020008
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REBOBIAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HIDRAULICA DA PREFEITURA M [...]
|
EMPENHADO |
4.444,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE IN [...]
|
EMPENHADO |
886,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020006
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA GSE-2214,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
16.288,37 |
|
| 10/02/2026 |
10020005
DJACI BARBOSA DE ANDRADE
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOETALEZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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