| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2026 |
03020004
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE,CONFORME DLE-05-2026 CMP E CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 23/02/2026 |
02020020
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
|
LIQUIDADO |
3.892,80 |
|
| 23/02/2026 |
02020018
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
10.634,94 |
|
| 23/02/2026 |
02020017
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS COMPEENDENDO INTENS HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE OUTROS PARA [...]
|
LIQUIDADO |
14.682,03 |
|
| 23/02/2026 |
02020016
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
6.104,94 |
|
| 23/02/2026 |
02020015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.145,76 |
|
| 23/02/2026 |
02020014
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
|
LIQUIDADO |
8.448,60 |
|
| 23/02/2026 |
02020013
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
|
LIQUIDADO |
9.050,66 |
|
| 23/02/2026 |
02020012
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.222,24 |
|
| 23/02/2026 |
02010085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
8.568,19 |
|
| 23/02/2026 |
02010002
DYONATHA MARQUES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
30010004
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.750,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020015
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
851,39 |
|
| 20/02/2026 |
20020014
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
767,84 |
|
| 20/02/2026 |
20020013
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
EMPENHADO |
48.729,50 |
|
| 20/02/2026 |
20020012
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020011
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECEN [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020010
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PACARREGADEIRA PLACA NEA-0607 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS [...]
|
EMPENHADO |
15.753,50 |
|
| 20/02/2026 |
20020009
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTE [...]
|
EMPENHADO |
8.840,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020008
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DA SAUDE CONSTANDO DE CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTA [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020007
L CARREIRO NETO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILAMES PARA COMPLEMENTAR O FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
6.125,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020005
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
EMPENHADO |
15.450,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020004
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DUAS) JANELAS 1,00MX1,10M E01(UMA)PORTA MEDINDO 2,43M X 1,22M, EM ESTRUTURA METALICA, D [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAELZA, PARA PARTICPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO BA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAELZA, PARA PARTICPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO BA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO B [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020002
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO B [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 20/02/2026 |
20010011
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.844,92 |
|
| 20/02/2026 |
20010002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA COMO VIATURA OPERACIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PATRULHAME [...]
|
PAGO |
322.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
19020002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICO/CIRURGICOS, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS, DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 20/02/2026 |
13020010
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
13020005
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
LIQUIDADO |
1.768,20 |
|
| 20/02/2026 |
13020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
13.574,29 |
|
| 20/02/2026 |
13020001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.711,43 |
|
| 20/02/2026 |
12010008
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
7.440,00 |
|
| 20/02/2026 |
11020001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
8.494,85 |
|
| 20/02/2026 |
10020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
886,00 |
|
| 20/02/2026 |
10020006
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
14.822,42 |
|
| 20/02/2026 |
09020003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
20.229,30 |
|
| 20/02/2026 |
09020002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DO EVENTO 2O PORANGA FOLIA, A SER REALIZADO NO PERIODO D [...]
|
LIQUIDADO |
32.437,27 |
|
| 20/02/2026 |
09010010
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
362,38 |
|
| 20/02/2026 |
09010009
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA USO JUNTO A INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.962,20 |
|
| 20/02/2026 |
09010008
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANDO NA INSTALACÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE CIDADANIA E [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 20/02/2026 |
06020004
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DA SAUDE CONSTANDO DE CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTA [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 20/02/2026 |
06020003
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
11.250,00 |
|
| 20/02/2026 |
06020002
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIAS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
1.002,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020005
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
23.324,96 |
|
| 20/02/2026 |
05020004
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIVIOS DESTINADO MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CR.
|
LIQUIDADO |
24.180,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
556,00 |
|
| 20/02/2026 |
05020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
808,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010198
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
2.828,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010069
L CARREIRO NETO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
18.215,26 |
|
| 20/02/2026 |
02020051
DATA BUSINESS SOFTWWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020019
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.080,00 |
|
| 20/02/2026 |
02020011
ELIZABETH LOURENCO BEZARRA ALVES 0885442720
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.758,78 |
|
