| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2026 |
26010006
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
18.427,24 |
|
| 19/02/2026 |
21010003
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.034,93 |
|
| 19/02/2026 |
21010002
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.576,13 |
|
| 19/02/2026 |
20010010
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.339,80 |
|
| 19/02/2026 |
20010007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.422,70 |
|
| 19/02/2026 |
19020004
DOUGLAS MOURAO PINHO 04720044336
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM LIMPEZA TECNICA, RECARGA DE GAS E [...]
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020003
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA NO TETO DA SALA DO CADASTRO UNICO (COLOCCAO DE FORRO PVC NO TETO DA SALA)JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AS [...]
|
EMPENHADO |
721,05 |
|
| 19/02/2026 |
19020002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICO/CIRURGICOS, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS, DE [...]
|
EMPENHADO |
4.250,00 |
|
| 19/02/2026 |
19020001
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE BIOPSIAS DERMATOLOGICAS, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS, DE RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 19/02/2026 |
15010013
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REDE DE ENSINO PUBLICODO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 1507.01/20265 E [...]
|
LIQUIDADO |
10.905,11 |
|
| 19/02/2026 |
15010012
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 1507.01/20265 [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,33 |
|
| 19/02/2026 |
15010011
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
6.852,98 |
|
| 19/02/2026 |
15010009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.575,75 |
|
| 19/02/2026 |
13020004
PAULO GERLANO RODRIGUES ARAUJO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE INSULFILME EM VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
2.450,00 |
|
| 19/02/2026 |
13020003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA ORN-0534, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.121,21 |
|
| 19/02/2026 |
13020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA SBH-7438, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUT [...]
|
LIQUIDADO |
13.574,29 |
|
| 19/02/2026 |
13020001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA DE PLACA RIE-2J38 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.711,43 |
|
| 19/02/2026 |
12010009
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
5.760,72 |
|
| 19/02/2026 |
12010007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
5.001,09 |
|
| 19/02/2026 |
11020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.769,04 |
|
| 19/02/2026 |
09020005
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS TIJ-0C79, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO D [...]
|
LIQUIDADO |
21.862,80 |
|
| 19/02/2026 |
09010007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA COMO VIATURA OPERACIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PATRULHAME [...]
|
PAGO |
3.010,80 |
|
| 19/02/2026 |
07010030
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.516,24 |
|
| 19/02/2026 |
07010029
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
3.510,18 |
|
| 19/02/2026 |
07010004
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
7.085,64 |
|
| 19/02/2026 |
05020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
556,00 |
|
| 19/02/2026 |
05020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
808,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010198
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REBOBINAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HIDRAULICA DA PREFEIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.828,00 |
|
| 19/02/2026 |
05010187
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
5.510,84 |
|
| 19/02/2026 |
05010185
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
2.105,25 |
|
| 19/02/2026 |
05010179
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.681,10 |
|
| 19/02/2026 |
05010124
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
2.018,88 |
|
| 19/02/2026 |
05010123
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
2.049,47 |
|
| 19/02/2026 |
05010122
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.973,35 |
|
| 19/02/2026 |
04020004
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.594,02 |
|
| 19/02/2026 |
04020003
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
39.600,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020009
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
12.650,00 |
|
| 19/02/2026 |
02020008
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
2.450,53 |
|
| 19/02/2026 |
02010113
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
12.295,76 |
|
| 19/02/2026 |
02010084
58.715.792 MANOEL ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CONSTANDO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E NOOTEBOOKS, VISANDO A ATENDER AS NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020003
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS, DESTIANDOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AMBIENTE DO M [...]
|
EMPENHADO |
4.513,58 |
|
| 18/02/2026 |
18020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PLACA CAT-0120,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO [...]
|
EMPENHADO |
16.657,00 |
|
| 18/02/2026 |
18020001
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.779,03 |
|
| 13/02/2026 |
20010011
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.844,92 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
TESOURO DO ESTADO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.274,05 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
TESOURO DO ESTADO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO DE NO 150/2018-MAPP 4141, PARTE QUE CABE AO ESTADO DO CEARA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.274,05 |
|
| 13/02/2026 |
13020012
TESOURO DO ESTADO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO DE NO 150/2018-MAPP 4141, PARTE QUE CABE AO ESTADO DO CEARA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.274,05 |
|
| 13/02/2026 |
13020011
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NEC [...]
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020010
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020009
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
|
EMPENHADO |
27.885,11 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACA THN7G56 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.447,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OSH8962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA [...]
|
EMPENHADO |
5.431,17 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PMZ6177, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA MANUTE [...]
|
EMPENHADO |
2.512,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
|
EMPENHADO |
1.768,20 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
PAULO GERLANO RODRIGUES ARAUJO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE INSULFILME EM VEICULOS VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA ORN-0534, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS AT [...]
|
EMPENHADO |
2.331,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA SBH-7438, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUT [...]
|
EMPENHADO |
14.916,80 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MONTANA DE PLACA RIE-2J38 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS [...]
|
EMPENHADO |
4.078,50 |
|
| 13/02/2026 |
11020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW 4C16 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.769,04 |
|
| 13/02/2026 |
08010003
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