| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
10020005
DJACI BARBOSA DE ANDRADE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOETALEZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020004
MEGA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
2.403,84 |
|
| 10/02/2026 |
10020003
J. ARY TECIDOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
939,79 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
ANTONIO EVANGIVALDO GOMES ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020002
ANTONIO EVANGIVALDO GOMES ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
F.L. SOUSA DE ARAUJO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
F.L. SOUSA DE ARAUJO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE MARCA MODELO SPRINTER DE PLACA PMR6370, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 10/02/2026 |
10020001
F.L. SOUSA DE ARAUJO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE MARCA MODELO SPRINTER DE PLACA PMR6370, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 10/02/2026 |
09020006
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/02/2026 |
09020006
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART RELATIVO AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CRAS NO DISTRITO DE BURITIZAL, MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 10/02/2026 |
09010003
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 10/02/2026 |
06020005
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/02/2026 |
06020005
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART RELATIVO A ELABORACAO DO PROJETO/PLANO DE CONTROLE DE POEIRAS E EMISSOES ATMOSFERICAS VINCULADO A OBRA DE CONSTRUCAO DE ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 10/02/2026 |
05020002
BKS REBOQUES & GUINCHOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010187
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ALVENARIA DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAUDE DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO1507.01/2025.
|
LIQUIDADO |
5.510,84 |
|
| 10/02/2026 |
05010185
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOEME CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,25 |
|
| 10/02/2026 |
05010179
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA, DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.681,10 |
|
| 10/02/2026 |
05010151
JOAO FILHO PEREIRA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA DR. EPITACIO DE PINHO BAIRRO CENTRO- PORANGA-CE, DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010150
VERA LUCIA MARINHO CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AVENIDA DR. EPITACIO PINHO-PORANGA-CE, DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCIONALALIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010144
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
23.760,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010143
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
28.886,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010137
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010136
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010135
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010134
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010133
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010085
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010084
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010083
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010082
FRANCISCO FALB LIRA LOPES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
05010059
L CARREIRO NETO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.896,05 |
|
| 10/02/2026 |
05010016
I N MARQUES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
37.216,50 |
|
| 10/02/2026 |
04020005
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
19.391,30 |
|
| 10/02/2026 |
03020002
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
10.250,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020006
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
6.499,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020005
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 10/02/2026 |
02020004
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
17.550,00 |
|
| 09/02/2026 |
29010002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE COM CONSULTAS MEDICAS EM DERMATOLOGIA, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 09/02/2026 |
16010002
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.033,04 |
|
| 09/02/2026 |
09020011
LEANDRO PEDRO CANTON - CANTON IMPRESSOES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM, ENVELOPAMENTO PARCIAL E TOTAL DE VEICULOS, BEM COMO REMOCAO E SUBSTITUICAO DE ADESIVOS INSTITUCIONAIS, VI [...]
|
EMPENHADO |
5.925,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020010
L CARREIRO NETO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDAFANUA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
12.675,70 |
|
| 09/02/2026 |
09020009
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TETO DA SALA DO CADASTRO UNICO COM COLOCACAO DE FORRO DE PVC,JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
720,13 |
|
| 09/02/2026 |
09020008
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA AREA DA SAUDE, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (PROGRAMA SAUDE D [...]
|
EMPENHADO |
12.492,79 |
|
| 09/02/2026 |
09020007
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020006
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART RELATIVO AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CRAS NO DISTRITO DE BURITIZAL, MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/02/2026 |
09020005
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS TIJ-0C79, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO D [...]
|
EMPENHADO |
24.025,05 |
|
| 09/02/2026 |
09020004
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020004
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ISI-2983,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
22.230,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DO EVENTO 2O PORANGA FOLIA, A SER REALIZADO NO PERIODO D [...]
|
EMPENHADO |
64.874,54 |
|
| 09/02/2026 |
09020001
FRANCISCO DIASSIS MELO BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
09020001
FRANCISCO DIASSIS MELO BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PEGAR PACIENTES EM SI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 09/02/2026 |
06020001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DO ADITIVO, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO PITOMBEIRA(13 DE MAIO)NO MUNICIPIO DE PORANGA/CE,CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
202.255,15 |
|
| 09/02/2026 |
05010070
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
30.115,51 |
|
| 09/02/2026 |
05010044
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
2.711,37 |
|
| 09/02/2026 |
04020001
SEMAS IMPERIUM SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
242.393,76 |
|
| 09/02/2026 |
02020003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARTE DAS DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E [...]
|
LIQUIDADO |
91.644,58 |
|
| 09/02/2026 |
02020002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS INERENTES A PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR -RPV, DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE [...]
|
LIQUIDADO |
14.637,71 |
|
| 09/02/2026 |
02020001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS INERENTES A PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR -RPV, DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE RE [...]
|
LIQUIDADO |
12.724,50 |
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| 09/02/2026 |
02010089
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A PREDIOS VINCULADOS AO CRAS, JUNTO A SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
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LIQUIDADO |
279,42 |
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