| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
05010117
JOAO HELDER DE OLIVEIRA GOMES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.370,00 |
|
| 03/02/2026 |
05010116
ANA NAIARA BEZERRA DA SILVA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
632,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020004
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE,CONFORME DLE-05-2026 CMP E CON [...]
|
EMPENHADO |
32.400,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
55.780,90 |
|
| 03/02/2026 |
03020002
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
EMPENHADO |
10.250,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
ANA KEILE ALVES NOGUEIRA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
8.140,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
ANA KEILE ALVES NOGUEIRA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE ATE O VALOR DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.140,00 |
|
| 03/02/2026 |
03020001
ANA KEILE ALVES NOGUEIRA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE ATE O VALOR DE [...]
|
EMPENHADO |
8.140,00 |
|
| 03/02/2026 |
02020006
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.499,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010087
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
24.732,73 |
|
| 03/02/2026 |
02010085
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
8.568,19 |
|
| 03/02/2026 |
02010032
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO TECNICO OPERACIONAL VISANDO DAR SUPORTE AO FISCAL DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE G [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010031
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO TECNICO OPERACIONAL VISANDO DAR SUPORTE AO FISCAL DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010030
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO TECNICO OPERACIONAL VISANDO DAR SUPORTE AO FISCAL DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010029
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES DE APOIO TECNICO OPERACIONAL VISANDO DAR SUPORTE AO FISCAL DE CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
5.150,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010024
JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 03/02/2026 |
02010024
JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GONCALO RIBEIRO MOURAO, POR OCASIAO DAS FERI [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 02/02/2026 |
28010001
ELIADHILA DA COSTA AMORIM
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 02/02/2026 |
27010002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.315,49 |
|
| 02/02/2026 |
26010011
ZENEIDA PINHO MAGALHAES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010010
CARLOS DANIEL CHAVES LEITAO DO NASCIMENTO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010009
DJACI ALVES MARINHO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010008
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010007
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
26010005
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.765,85 |
|
| 02/02/2026 |
26010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.229,04 |
|
| 02/02/2026 |
21010003
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.034,93 |
|
| 02/02/2026 |
21010002
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.576,13 |
|
| 02/02/2026 |
20010002
TRILHA VEICULOS LTDA
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA COMO VIATURA OPERACIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PATRULHAME [...]
|
LIQUIDADO |
322.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
19010019
CLEITON NUNES LEITAO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA ALFABETIZACAO DA IDAD [...]
|
LIQUIDADO |
10.338,10 |
|
| 02/02/2026 |
19010015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
6.234,72 |
|
| 02/02/2026 |
19010014
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.295,91 |
|
| 02/02/2026 |
19010013
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
738,66 |
|
| 02/02/2026 |
19010012
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.190,00 |
|
| 02/02/2026 |
19010011
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
6.014,45 |
|
| 02/02/2026 |
16010004
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 02/02/2026 |
16010003
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
15.450,00 |
|
| 02/02/2026 |
15010007
ANTONIO VAGNER CARREIRO DE MELO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 02/02/2026 |
15010006
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
12010003
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
26.450,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010154
G&T CONTROLLER LTDA ME
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIVOS(SOFTWARES), DESTINADOS A ATENDER AS NE [...]
|
LIQUIDADO |
3.001,20 |
|
| 02/02/2026 |
05010137
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010136
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010135
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO AO SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE POR [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010134
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA,CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010133
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010124
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.018,88 |
|
| 02/02/2026 |
05010123
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.049,47 |
|
| 02/02/2026 |
05010122
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.973,35 |
|
| 02/02/2026 |
05010103
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010101
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
14.950,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010100
DR OLAVO NUNES MEDICINA HUMANIZADA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010098
F S FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
13.800,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010096
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010093
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010092
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 02/02/2026 |
05010087
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 02/02/2026 |
02020054
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA [...]
|
EMPENHADO |
101.285,28 |
|
| 02/02/2026 |
02020053
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA A [...]
|
EMPENHADO |
23.498,52 |
|
| 02/02/2026 |
02020052
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010042.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
