| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2026 |
02020024
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020023
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTRACAO DO SUAS, COORDENACAO MUNICIPAL DO CAD [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020022
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI NO 12.527/2011, LEI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
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| 25/02/2026 |
02020021
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
14.669,75 |
|
| 25/02/2026 |
02020021
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTIANDO A ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
LIQUIDADO |
51.100,76 |
|
| 24/02/2026 |
27010004
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.820,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020010
ANTONIO BRUNO RODRIGUES LUDUVICO
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CACAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4, PLACA OSP-2480,INCLUINDO S [...]
|
EMPENHADO |
3.900,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.056,86 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
1.056,86 |
|
| 24/02/2026 |
24020009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
1.056,86 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOE MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARI [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020008
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOE MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARI [...]
|
EMPENHADO |
4.600,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020007
THM MEDICO E SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE COMO CLINICO GERAL, CONSTANDO DE PLANTOES MEDICOS DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.128,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
1.128,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
203,38 |
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| 24/02/2026 |
24020005
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A L [...]
|
LIQUIDADO |
203,38 |
|
| 24/02/2026 |
24020005
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A L [...]
|
EMPENHADO |
203,38 |
|
| 24/02/2026 |
24020004
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.286,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE COM CONSULTAS MEDICAS EM DERMATOLOGIA, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 24/02/2026 |
24020001
M3 LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTANCAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BURITIZAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE NO DL-01.190126 [...]
|
EMPENHADO |
119.302,52 |
|
| 24/02/2026 |
19020001
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE BIOPSIAS DERMATOLOGICAS, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS, DE RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/02/2026 |
13020008
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACA THN7G56 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.316,77 |
|
| 24/02/2026 |
13020007
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OSH8962, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA [...]
|
LIQUIDADO |
4.942,36 |
|
| 24/02/2026 |
13020006
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA PMZ6177, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO NA MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.285,92 |
|
| 24/02/2026 |
12020002
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICUL [...]
|
LIQUIDADO |
1.070,02 |
|
| 24/02/2026 |
12010011
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICULO [...]
|
LIQUIDADO |
2.840,55 |
|
| 24/02/2026 |
05020013
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THT9H57, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020012
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA TII2G07 , LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020011
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THS3127, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020010
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THU6D77, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020009
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA TIJA47, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020008
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA HU7H17, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
|
LIQUIDADO |
580,00 |
|
| 24/02/2026 |
05020007
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE REPARO NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OSE0502 LOTADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 24/02/2026 |
05010200
BRISANET SERV. DE TELECOMUNICACOES S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
102,10 |
|
| 24/02/2026 |
05010199
C E RODRIGUES ASSESSORIA E SISTEMAS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020054
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA [...]
|
LIQUIDADO |
16.880,88 |
|
| 24/02/2026 |
02020053
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA A [...]
|
LIQUIDADO |
3.916,42 |
|
| 24/02/2026 |
02020050
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02020050
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010039
GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.580,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010036
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.390,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010035
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 24/02/2026 |
02010033
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
7.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020005
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
1.886,85 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
MANOEL CARREIRO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020004
MANOEL CARREIRO DOS SANTOS
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020003
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS COM CONSULTAS MEDICA PEDIATRICAS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020002
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECILIAZADA EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
EMPENHADO |
16.800,00 |
|
| 23/02/2026 |
23020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.012,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020009
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTE [...]
|
LIQUIDADO |
8.840,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 23/02/2026 |
20020004
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DUAS) JANELAS 1,00MX1,10M E01(UMA)PORTA MEDINDO 2,43M X 1,22M, EM ESTRUTURA METALICA, D [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 23/02/2026 |
19010020
FRANCISCO ALVES DA COSTA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
7.405,20 |
|
| 23/02/2026 |
13020004
PAULO GERLANO RODRIGUES ARAUJO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 23/02/2026 |
12020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/02/2026 |
10020005
DJACI BARBOSA DE ANDRADE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/02/2026 |
09020002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
32.437,27 |
|
| 23/02/2026 |
05010201
J V N ROCHA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS MEDICINAL(OXIGENIO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE `PORANGA-CE.
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LIQUIDADO |
7.971,00 |
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