| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
25020007
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3A (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CO [...]
|
LIQUIDADO |
22.374,83 |
|
| 26/02/2026 |
25020006
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GARANTIA DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO NXR 160 BROS CBS, DE PLACA THP-8725 KM 1100, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 26/02/2026 |
25020004
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GARANTIA DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO NXR 160 BROS CBS, DE PLACA TIG-6437 KM 1100, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 26/02/2026 |
25020003
RUDNEY CHAVES BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/02/2026 |
25020002
BRUNO CARREIRO MARINHO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/02/2026 |
20020007
L CARREIRO NETO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VASILAMES PARA COMPLEMENTAR O FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
6.125,00 |
|
| 26/02/2026 |
20020005
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
15.450,00 |
|
| 26/02/2026 |
13020009
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
|
LIQUIDADO |
27.885,11 |
|
| 26/02/2026 |
12020003
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA ORN-3596, VINCULADO A SCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.908,36 |
|
| 26/02/2026 |
06020004
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 26/02/2026 |
06020003
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 26/02/2026 |
06020002
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010204
EGIDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIAMENTO DAS ROTAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
54.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
04020002
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E. DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.916,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020025
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020024
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020023
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
28010004
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
28010004
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020014
TESOURO NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
5,89 |
|
| 25/02/2026 |
25020014
TESOURO NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXA DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
5,89 |
|
| 25/02/2026 |
25020014
TESOURO NACIONAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXA DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
EMPENHADO |
5,89 |
|
| 25/02/2026 |
25020013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020012
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020012
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
FERNANDO ANTONIO FONTENELE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTENTICACAO E RECONHECINENTO DE FIRMAS, COPIAS, CERTIDAO DE INTEIRO TEROR DE IMOVEL E ENVELOPE, REALIZADO NO CARTEIO DE 1O E 2O [...]
|
LIQUIDADO |
104,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020011
FERNANDO ANTONIO FONTENELE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTENTICACAO E RECONHECINENTO DE FIRMAS, COPIAS, CERTIDAO DE INTEIRO TEROR DE IMOVEL E ENVELOPE, REALIZADO NO CARTEIO DE 1O E 2O [...]
|
EMPENHADO |
104,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
175,69 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
175,69 |
|
| 25/02/2026 |
25020010
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A [...]
|
EMPENHADO |
175,69 |
|
| 25/02/2026 |
25020009
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2A MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO COLEGIO PITOMBEIRA(13 DE MAIO)NO MUNICIPIO DE PORANGA/CE,CONFORME LICITA [...]
|
EMPENHADO |
79.439,14 |
|
| 25/02/2026 |
25020008
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.2 [...]
|
EMPENHADO |
36.854,94 |
|
| 25/02/2026 |
25020007
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3A (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CO [...]
|
EMPENHADO |
22.374,83 |
|
| 25/02/2026 |
25020006
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GARANTIA DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO NXR 160 BROS CBS, DE PLACA THP-8725 KM 1100, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GARANTIA DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO NXR 160 BROS CBS, DE PLACA THX-5J26 KM 1100, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020005
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GARANTIA DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO NXR 160 BROS CBS, DE PLACA THX-5J26 KM 1100, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020004
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GARANTIA DO VEICULO MOTOCICLETA MODELO NXR 160 BROS CBS, DE PLACA TIG-6437 KM 1100, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
RUDNEY CHAVES BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020003
RUDNEY CHAVES BEZERRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
BRUNO CARREIRO MARINHO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020002
BRUNO CARREIRO MARINHO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DA MOTO MODELO NXR 160 BROS CBS, PLACA TIG-6437 KM 1090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 25/02/2026 |
25020001
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DA MOTO MODELO NXR 160 BROS CBS, PLACA TIG-6437 KM 1090, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA DA SAUDE COM CONSULTAS MEDICAS EM DERMATOLOGIA, VISANDO A ASSSITENCIA COMPLEMENTAR AOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 25/02/2026 |
24020001
M3 LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
119.302,52 |
|
| 25/02/2026 |
24020001
M3 LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTANCAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BURITIZAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE NO DL-01.190126 [...]
|
LIQUIDADO |
119.302,52 |
|
| 25/02/2026 |
23020002
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECILIAZADA EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
16.800,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020005
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
LIQUIDADO |
15.450,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020004
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020002
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
20020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/02/2026 |
19020003
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REFORMA NO TETO DA SALA DO CADASTRO UNICO (COLOCCAO DE FORRO PVC NO TETO DA SALA)JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E AS [...]
|
LIQUIDADO |
721,05 |
|
| 25/02/2026 |
12010012
DANIELE PAULA MARTINS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
LIQUIDADO |
970,00 |
|
| 25/02/2026 |
09020007
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020049
40.218.161 FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020049
40.218.161 FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/02/2026 |
02020025
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LICITACAO NO006/2025-SMS CONTRATO NO 0311.001/2025.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
