| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/03/2026 |
27020016
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(PA CARREGADEIRA)DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
12.250,00 |
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| 02/03/2026 |
27020015
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK,DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
LIQUIDADO |
24.846,00 |
|
| 02/03/2026 |
27020014
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(RETROESCAVADEIRA) DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
16.470,00 |
|
| 02/03/2026 |
27020013
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA) DESTINADA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
22.140,00 |
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| 02/03/2026 |
27020010
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MUNICIPIO DE PORANG [...]
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LIQUIDADO |
18.400,00 |
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| 02/03/2026 |
27020009
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 02/03/2026 |
27020008
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 02/03/2026 |
27020007
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CHAMAMENTO NO [...]
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LIQUIDADO |
9.200,00 |
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| 02/03/2026 |
27020005
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.499,00 |
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| 02/03/2026 |
25020009
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
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PAGO |
79.439,14 |
|
| 02/03/2026 |
25020006
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 02/03/2026 |
25020005
POTY MOTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 02/03/2026 |
25020004
POTY MOTOS LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 02/03/2026 |
25020001
POTY MOTOS LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
25,00 |
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| 02/03/2026 |
24020004
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 02/03/2026 |
23020003
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS COM CONSULTAS MEDICA PEDIATRICAS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
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| 02/03/2026 |
20020010
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PACARREGADEIRA PLACA NEA-0607 DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS [...]
|
LIQUIDADO |
14.335,68 |
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| 02/03/2026 |
20020008
DANILO VITORIO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.750,00 |
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| 02/03/2026 |
19020003
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
721,05 |
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| 02/03/2026 |
18020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PLACA CAT-0120,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO [...]
|
LIQUIDADO |
15.157,87 |
|
| 02/03/2026 |
12010012
DANIELE PAULA MARTINS
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
970,00 |
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| 02/03/2026 |
10020008
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REBOBIAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HIDRAULICA DA PREFEITURA M [...]
|
LIQUIDADO |
4.444,00 |
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| 02/03/2026 |
09020009
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TETO DA SALA DO CADASTRO UNICO COM COLOCACAO DE FORRO DE PVC,JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
720,13 |
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| 02/03/2026 |
09020008
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS NA AREA DA SAUDE, NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (PROGRAMA SAUDE D [...]
|
LIQUIDADO |
12.492,79 |
|
| 02/03/2026 |
09010010
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
362,38 |
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| 02/03/2026 |
09010009
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
1.962,20 |
|
| 02/03/2026 |
09010008
JOSE RENER ALMEIDA DE OLIVEIRA 05922081330
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 02/03/2026 |
07010022
CLARISSE DE OLIVEIRA VERA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/03/2026 |
05010149
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO E ENVIO DA PCG (PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO) DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
40.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030067
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030067
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE SITE OFICIAL, SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO C [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030066
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS LANCAMENTOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO AO (SICONFI) DO RREO 1O,2O E 3O BIM [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030065
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS LANCAMENTOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO DO SIOPS 1O, 2O E 3O BIMESTRES DO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030064
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS LANCAMENTOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO DO SIOPE 1O, 2O E 3O BIMESTRES DO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030063
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
5.493,50 |
|
| 02/03/2026 |
02030062
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
8.573,50 |
|
| 02/03/2026 |
02030061
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CAMARA M [...]
|
EMPENHADO |
54.600,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
130.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030059
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLATAFORMA WEB PARA A ELABORACAO E CONTROLE DO PROCESSO ELETRONICO DE CONTRATACAO PUBLICA.
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030059
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLATAFORMA WEB PARA A ELABORACAO E CONTROLE DO PROCESSO ELETRONICO DE CONTRATACAO PUBLICA.
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030058
GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO DE EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LE [...]
|
EMPENHADO |
18.320,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030057
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030056
DIAMANTE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZACAO DE AERONAVE NAO TRIPULADA ( [...]
|
EMPENHADO |
61.900,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030055
SEBRAE-CE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO 0248/2025 E 0266/2024, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SEBRAE/CE.
|
EMPENHADO |
16.324,70 |
|
| 02/03/2026 |
02030054
40.218.161 FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030053
CENTRO CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E CIRURGIAS DE CATARATA NA AREA DA OFTALMOLOGISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMP [...]
|
EMPENHADO |
36.800,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030052
L CARREIRO NETO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
|
EMPENHADO |
30.539,90 |
|
| 02/03/2026 |
02030051
ANTONIO TAONI GOMES PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE, INCLINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E INSUMOS NECESSARIOS, PARA ATENDER A EVENTOS JUNTO A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
553,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030050
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POR [...]
|
EMPENHADO |
2.004,33 |
|
| 02/03/2026 |
02030049
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.008,68 |
|
| 02/03/2026 |
02030048
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030047
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030046
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
180.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030045
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGA [...]
|
EMPENHADO |
32.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030044
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030043
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(TRATOR DE ESTEIRA)DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
22.950,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030042
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(PA CARREGADEIRA)DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030041
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(CAMINHAO C/ GUINDASTE)DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
24.038,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030040
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAIONETA ABERTA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.499,00 |
|
| 02/03/2026 |
02030039
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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EMPENHADO |
808,00 |
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