| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
10030012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 142/2025-SEDUC, FIRMADO ENTRA A PREFEITURA DE PORANGA E SE [...]
|
LIQUIDADO |
13.581,30 |
|
| 10/03/2026 |
10030012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 142/2025-SEDUC, FIRMADO ENTRA A PREFEITURA DE PORANGA E SE [...]
|
EMPENHADO |
13.581,30 |
|
| 10/03/2026 |
10030011
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
2.502,70 |
|
| 10/03/2026 |
10030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO [...]
|
EMPENHADO |
32.991,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO [...]
|
EMPENHADO |
7.994,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
1.414,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261837785.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
10030007
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261837785.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
10030006
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030005
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030004
JOSE FERNANDO ALVES MARINHO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 10/03/2026 |
10030003
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA METALICA COMEMORATIVA E ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030002
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
11.250,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030001
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTE E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
EMPENHADO |
43.473,00 |
|
| 10/03/2026 |
09030008
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 10/03/2026 |
09020010
L CARREIRO NETO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDAFANUA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.675,70 |
|
| 10/03/2026 |
06030005
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
15.053,51 |
|
| 10/03/2026 |
06030004
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO [...]
|
LIQUIDADO |
1.638,10 |
|
| 10/03/2026 |
05010205
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
05010205
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
03030006
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
4.648,54 |
|
| 10/03/2026 |
02030010
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS(MSC)DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
02030009
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 10/03/2026 |
02030009
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE CONTAS ANUAL (DCA) , EXERCICIO FINANCEIRO 2025 JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS, FINANCEIRAS E DE ESTATISTICAS FISCA [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 10/03/2026 |
02020039
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
02020039
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 10/03/2026 |
02020020
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.892,80 |
|
| 10/03/2026 |
02020018
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
10.634,94 |
|
| 10/03/2026 |
02020016
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
6.104,94 |
|
| 10/03/2026 |
02020015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.145,76 |
|
| 10/03/2026 |
02020012
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
5.222,24 |
|
| 09/03/2026 |
23020002
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16.800,00 |
|
| 09/03/2026 |
23010004
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
2.402,00 |
|
| 09/03/2026 |
23010003
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
4.641,40 |
|
| 09/03/2026 |
23010002
FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
4.879,50 |
|
| 09/03/2026 |
20020011
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.270,00 |
|
| 09/03/2026 |
20020009
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
8.840,00 |
|
| 09/03/2026 |
13020005
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
1.768,20 |
|
| 09/03/2026 |
10020008
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
4.444,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030015
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUV [...]
|
EMPENHADO |
2.240,90 |
|
| 09/03/2026 |
09030014
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
4.133,10 |
|
| 09/03/2026 |
09030013
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS NOS COLETIVOS DO SCFV SOBRE TURISMO ECOLOGICO E DIA MUNDIAL DA AGUA.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030012
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SOBRE PAIF( ACOMPANHAMENTO FAMILIAR) JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
1.731,50 |
|
| 09/03/2026 |
09030011
DYONATHA MARQUES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALMEIDA ALVES, NO 114, BAIRRO: CENTRO, PORANGA - CE, DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO [...]
|
EMPENHADO |
28.998,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
185.159,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030008
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20251573998.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 09/03/2026 |
09030008
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20251573998.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 09/03/2026 |
09030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
1.414,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030005
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A ESTAMPAGEM DE 01 (UM) JOGO DE PLACAS MERCOSUL DE CATEGORIA OFICIAL DE NUMERACAO SBR-0113, CAM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030004
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHO, COM ESPESSURA DE 4MM, MEDINDO 2,40M X 0,70M, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030003
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030002
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
17.650,59 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
10.305,00 |
|
| 09/03/2026 |
09030001
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
10.305,00 |
|
| 09/03/2026 |
05030001
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
3.271,26 |
|
| 09/03/2026 |
05010052
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
34.153,41 |
|
| 09/03/2026 |
05010047
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
2.917,80 |
|
