| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2026 |
23020003
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 04/03/2026 |
20010006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 04/03/2026 |
10020007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
886,00 |
|
| 04/03/2026 |
05020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.002,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030010
ANTONIO IRAMI BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.049,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
1.728,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
1.728,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030008
DANIEL PESSOA DE MELO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030008
DANIEL PESSOA DE MELO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
9.646,40 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030005
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030004
ANA PAULA MESSIAS PINTO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030004
ANA PAULA MESSIAS PINTO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
MARCOS ANTONIO ALVES SANTOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030003
MARCOS ANTONIO ALVES SANTOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
ANTONIA CLEVANILDA SOUSA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE 1O REUNIAO TECNICA DE 2026 DOS PROGRAMAS DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030002
ANTONIA CLEVANILDA SOUSA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE 1O REUNIAO TECNICA DE 2026 DOS PROGRAMAS DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261833621.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 04/03/2026 |
04030001
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261833621.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 04/03/2026 |
03030004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS A [...]
|
LIQUIDADO |
5.843,11 |
|
| 04/03/2026 |
03030003
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 04/03/2026 |
02030006
ANTONIO EDIVALDO BEZERRA DE SENA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO HEMOCE, INCLUINDO ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 03/03/2026 |
27020020
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) MONITORES DE LED 19 POLEGADAS WIDESCREEN DESTINADOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 03/03/2026 |
27020019
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) NOTEBOOK COM CONFIGURACAO MINIMA, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PORANG [...]
|
LIQUIDADO |
4.900,00 |
|
| 03/03/2026 |
27020018
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURACAO MINIMA, DESTINADOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.998,00 |
|
| 03/03/2026 |
27020011
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARI [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 03/03/2026 |
27020006
F S FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
LIQUIDADO |
16.100,00 |
|
| 03/03/2026 |
27020004
DETRAN-CE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.162,42 |
|
| 03/03/2026 |
27020003
DETRAN-CE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
1.145,01 |
|
| 03/03/2026 |
27020002
DETRAN-CE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
2.041,82 |
|
| 03/03/2026 |
24020007
THM MEDICO E SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE COMO CLINICO GERAL, CONSTANDO DE PLANTOES MEDICOS DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 03/03/2026 |
20020012
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
20010005
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/03/2026 |
19020001
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2026 |
04020006
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.0 [...]
|
LIQUIDADO |
43.260,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030011
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
4.782,90 |
|
| 03/03/2026 |
03030010
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
5.851,50 |
|
| 03/03/2026 |
03030009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.503,63 |
|
| 03/03/2026 |
03030008
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.551,23 |
|
| 03/03/2026 |
03030007
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
5.019,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030006
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
4.648,54 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADOS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030005
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADOS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS A [...]
|
EMPENHADO |
6.421,00 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261832775.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/03/2026 |
03030003
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261832775.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261832456.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 03/03/2026 |
03030002
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261832456.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HYL-4717,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.910,63 |
|
| 03/03/2026 |
03030001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HYL-4717,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
8.693,00 |
|
| 03/03/2026 |
02030055
SEBRAE-CE
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO 0248/2025 E 0266/2024, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SEBRAE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.360,39 |
|
| 03/03/2026 |
02030004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MF571 MASSEY FERGUSON ,PLACA GSE-2214, PERTENCENTE A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
5.331,69 |
|
| 03/03/2026 |
02030003
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
8.890,00 |
|
| 03/03/2026 |
02030003
LOJAO DOS ESPORTES LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO PROPORCIONAR CONDICOES [...]
|
LIQUIDADO |
8.890,00 |
|
| 03/03/2026 |
02020040
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
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LIQUIDADO |
48.866,31 |
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