| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2026 |
11030001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
10030004
JOSE FERNANDO ALVES MARINHO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 12/03/2026 |
10030003
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA METALICA COMEMORATIVA E ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 12/03/2026 |
10030002
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIAZADAS COMO ORTOPEDISTA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
11.250,00 |
|
| 12/03/2026 |
10030001
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
43.473,00 |
|
| 12/03/2026 |
10030001
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTE E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
|
LIQUIDADO |
43.473,00 |
|
| 12/03/2026 |
09030004
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE ESPELHO, COM ESPESSURA DE 4MM, MEDINDO 2,40M X 0,70M, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 12/03/2026 |
09030002
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
17.650,59 |
|
| 12/03/2026 |
09020007
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 12/03/2026 |
06030003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
30.006,92 |
|
| 12/03/2026 |
06030002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
68.710,70 |
|
| 12/03/2026 |
05020014
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
2.072,54 |
|
| 12/03/2026 |
05010147
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
5.099,00 |
|
| 12/03/2026 |
04030006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.646,40 |
|
| 12/03/2026 |
04030006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
9.646,40 |
|
| 12/03/2026 |
03020003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
55.780,90 |
|
| 12/03/2026 |
03020003
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGA [...]
|
LIQUIDADO |
55.780,90 |
|
| 12/03/2026 |
02020044
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
37.856,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020044
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
37.856,00 |
|
| 12/03/2026 |
02020017
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
14.682,03 |
|
| 12/03/2026 |
02020014
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
24020010
ANTONIO BRUNO RODRIGUES LUDUVICO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 11/03/2026 |
23020005
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,85 |
|
| 11/03/2026 |
18020002
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
15.157,87 |
|
| 11/03/2026 |
11030014
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL DE PLACA CAT-0120 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RE [...]
|
LIQUIDADO |
8.133,31 |
|
| 11/03/2026 |
11030014
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL DE PLACA CAT-0120 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RE [...]
|
EMPENHADO |
8.937,70 |
|
| 11/03/2026 |
11030013
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
7.963,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030012
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
3.019,73 |
|
| 11/03/2026 |
11030011
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
EMPENHADO |
14.265,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
18.178,60 |
|
| 11/03/2026 |
11030009
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
21.036,96 |
|
| 11/03/2026 |
11030008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.082,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030007
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.0 [...]
|
EMPENHADO |
39.600,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030006
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.0 [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030005
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
12.005,50 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
CICERA RAIMUNDA MARINHO PEREIRA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICADO DO CURSO TECNICO E [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030004
CICERA RAIMUNDA MARINHO PEREIRA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE CERTIFICADO DO CURSO TECNICO E [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030003
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFIC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DO CURSO TECNICO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030002
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE CERTIFICACAO DO CURSO TECNICO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, AFIM DE RESOLVER [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
11030001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, AFIM DE RESOLVER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 11/03/2026 |
10030007
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 11/03/2026 |
10030006
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 11/03/2026 |
10030005
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - GLP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.880,00 |
|
| 11/03/2026 |
06030009
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS [...]
|
LIQUIDADO |
4.835,74 |
|
| 11/03/2026 |
06030005
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
15.053,51 |
|
| 11/03/2026 |
06030004
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.638,10 |
|
| 11/03/2026 |
06030003
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
30.006,92 |
|
| 11/03/2026 |
06030002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
68.710,70 |
|
| 11/03/2026 |
03030006
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
4.648,54 |
|
| 11/03/2026 |
03030004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.843,11 |
|
| 11/03/2026 |
02030005
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
8.866,45 |
|
| 11/03/2026 |
02020045
M.T. MELO MOREIRA SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NA AREA DA SAUDE, CONSTANDO NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESONANCIA MAGNETICA VISANTO A [...]
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 10/03/2026 |
29010001
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
29.287,82 |
|
| 10/03/2026 |
25020008
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
36.854,94 |
|
| 10/03/2026 |
10030014
N P DA SILVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER PONTUAL, COM ORIENTACAO TECNICA AO GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS INE [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030013
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 10/03/2026 |
10030012
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
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PAGO |
13.581,30 |
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