| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
10030003
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/03/2026 |
09030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 16/03/2026 |
09030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
1.414,00 |
|
| 16/03/2026 |
09030005
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/03/2026 |
09030004
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 16/03/2026 |
09030001
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
10.305,00 |
|
| 16/03/2026 |
09020009
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
720,13 |
|
| 16/03/2026 |
09020004
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
09020001
FRANCISCO DIASSIS MELO BEZERRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
06030006
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO [...]
|
LIQUIDADO |
6.250,00 |
|
| 16/03/2026 |
05030004
OLAVO VIEIRA DE SOUZA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PALNTIO DE GRAMAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 16/03/2026 |
05020013
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020012
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020011
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020010
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020009
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020008
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
580,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020007
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 16/03/2026 |
05020005
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
23.324,96 |
|
| 16/03/2026 |
05020004
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
24.180,00 |
|
| 16/03/2026 |
05010201
J V N ROCHA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.971,00 |
|
| 16/03/2026 |
05010196
INNOVA ASSESORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 16/03/2026 |
05010044
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
2.522,13 |
|
| 16/03/2026 |
05010017
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
3.742,74 |
|
| 16/03/2026 |
04030009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.728,00 |
|
| 16/03/2026 |
04030007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 16/03/2026 |
04020006
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
43.260,00 |
|
| 16/03/2026 |
04020005
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
19.391,30 |
|
| 16/03/2026 |
03030005
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 16/03/2026 |
03030001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
7.910,63 |
|
| 16/03/2026 |
02030004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.331,69 |
|
| 16/03/2026 |
02020046
L CARREIRO NETO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
LIQUIDADO |
1.678,25 |
|
| 16/03/2026 |
02020045
M.T. MELO MOREIRA SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 16/03/2026 |
02020007
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
02010042
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
117,72 |
|
| 13/03/2026 |
13030008
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE OBSTETRICIA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSIST [...]
|
EMPENHADO |
11.250,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS SOBRE O CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FORMACAO CONTINUADA PARA EQUIPE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
CARLOS ALBERTO LIMA ESMERIO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
CARLOS ALBERTO LIMA ESMERIO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PAR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030004
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO BOTIJAO 13 KG(VAZIO)DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030003
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CILINDRO BOTIJAO 13KG(VAZIO) DESTINADO AMANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
EMPENHADO |
1.900,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030002
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO INFANTIL DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
1.786,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.786,00 |
|
| 13/03/2026 |
13020011
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030005
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A ESTAMPAGEM DE 01 (UM) JOGO DE PLACAS MERCOSUL DE CATEGORIA OFICIAL DE NUMERACAO SBR-0113, CAM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 13/03/2026 |
09020011
LEANDRO PEDRO CANTON - CANTON IMPRESSOES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PLOTAGEM, ENVELOPAMENTO PARCIAL E TOTAL DE VEICULOS, BEM COMO REMOCAO E SUBSTITUICAO DE ADESIVOS INSTITUCIONAIS, VI [...]
|
LIQUIDADO |
5.925,00 |
|
| 13/03/2026 |
05010206
G C LOIOLA
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 12/03/2026 |
20020013
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
48.729,50 |
|
| 12/03/2026 |
20020013
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
48.729,50 |
|
| 12/03/2026 |
18020001
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.779,03 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS ACOES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
EMPENHADO |
8.780,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR GERENCIAL DAS A [...]
|
EMPENHADO |
8.600,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA A [...]
|
EMPENHADO |
150.226,37 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
FRANCISCA NALBA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030003
FRANCISCA NALBA GOMES RIBEIRO DE SOUZA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
MARIA CLEIDE BARROS MOURAO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030002
MARIA CLEIDE BARROS MOURAO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
ERANILDO DOS SANTOS MATIAS
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030001
ERANILDO DOS SANTOS MATIAS
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE AFIM DE CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR QUE VAI A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
