| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
24030010
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO (CONSTRUCAO DE QUADRA BURITI DOS CARREIROS)FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
43.727,43 |
|
| 24/03/2026 |
24030009
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
12.910,20 |
|
| 24/03/2026 |
24030009
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO (CONSTRUCAO DE QUADRA BURITI DOS CARREIROS)FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
12.910,20 |
|
| 24/03/2026 |
24030009
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO (CONSTRUCAO DE QUADRA BURITI DOS CARREIROS)FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
12.910,20 |
|
| 24/03/2026 |
24030008
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE [...]
|
EMPENHADO |
5.485,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030007
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CI [...]
|
EMPENHADO |
38.878,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030006
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
93.455,64 |
|
| 24/03/2026 |
24030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO1507.01/2025.
|
EMPENHADO |
5.780,99 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030003
CARNEIRO BRINQUEDOS E CIA LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE E PLAYGROUND RUSTICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
56.700,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030002
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALACAO, MANUTENCAO E DESMONTAGEM, DESTINADO A REALIZACA [...]
|
EMPENHADO |
5.264,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ANTONIO EVANGIVALDO GOMES ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 5O ENCONTRO DE SISTEMA DE CULTURA DO CEARA, [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030001
ANTONIO EVANGIVALDO GOMES ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FOTALEZA, PARA PARTICIPAR DO 5O ENCONTRO DE SISTEMA DE CULTURA DO CEARA, [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/03/2026 |
16030008
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA HYL-4717,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
2.345,81 |
|
| 24/03/2026 |
16030007
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQY-4323,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.259,80 |
|
| 24/03/2026 |
16030006
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480, PERTECENTE SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
7.426,84 |
|
| 24/03/2026 |
16030005
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
2.417,30 |
|
| 24/03/2026 |
16030004
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
2.417,30 |
|
| 23/03/2026 |
23030002
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECILIAZADA EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
EMPENHADO |
13.650,00 |
|
| 23/03/2026 |
23030001
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS COM CONSULTAS MEDICA PEDIATRICAS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
9.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
18030002
PORTALFLY VIAGENS CORPORATIVAS LTDA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
2.035,00 |
|
| 23/03/2026 |
18030002
PORTALFLY VIAGENS CORPORATIVAS LTDA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE PASSAGEN AERIA FORTALEZA/SALVADOR/FORTALEZA,PARA CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO PARTICIPAR DO 2ø ENCONTRO ANUAL DE CON [...]
|
LIQUIDADO |
2.035,00 |
|
| 23/03/2026 |
17030004
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/03/2026 |
17030003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/03/2026 |
16030005
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS , UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTIANDOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.417,30 |
|
| 23/03/2026 |
16030004
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
LIQUIDADO |
2.417,30 |
|
| 23/03/2026 |
16030003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
7.909,14 |
|
| 23/03/2026 |
12030006
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS ACOES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
4.390,00 |
|
| 23/03/2026 |
12030005
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR GERENCIAL DAS A [...]
|
LIQUIDADO |
4.300,00 |
|
| 23/03/2026 |
11030009
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
21.036,96 |
|
| 23/03/2026 |
10030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
32.991,00 |
|
| 23/03/2026 |
10030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO [...]
|
LIQUIDADO |
32.991,00 |
|
| 23/03/2026 |
10030009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
7.994,00 |
|
| 23/03/2026 |
10030009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO [...]
|
LIQUIDADO |
7.994,00 |
|
| 23/03/2026 |
09030011
DYONATHA MARQUES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALMEIDA ALVES, NO 114, BAIRRO: CENTRO, PORANGA - CE, DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 23/03/2026 |
09030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
28.998,00 |
|
| 23/03/2026 |
09030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO [...]
|
LIQUIDADO |
28.998,00 |
|
| 23/03/2026 |
09030009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
185.159,00 |
|
| 23/03/2026 |
09030009
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
185.159,00 |
|
| 23/03/2026 |
05030004
OLAVO VIEIRA DE SOUZA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 23/03/2026 |
05010200
BRISANET SERV. DE TELECOMUNICACOES S.A
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
102,45 |
|
| 23/03/2026 |
02030059
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 23/03/2026 |
02030054
40.218.161 FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 23/03/2026 |
02020048
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
390,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
117,38 |
|
| 20/03/2026 |
20030006
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030005
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.202,28 |
|
| 20/03/2026 |
20030004
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS [...]
|
EMPENHADO |
3.501,83 |
|
| 20/03/2026 |
20030003
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
EMPENHADO |
23.674,20 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
EMPENHADO |
14.107,30 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS N [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 20/03/2026 |
18030003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
14.600,90 |
|
| 20/03/2026 |
02030017
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
20.160,00 |
|
| 18/03/2026 |
23020001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.012,00 |
|
| 18/03/2026 |
20020010
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
14.335,68 |
|
| 18/03/2026 |
20020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
682,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030009
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
2.005,02 |
|
| 18/03/2026 |
18030008
L CARREIRO NETO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
13.473,40 |
|
| 18/03/2026 |
18030007
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO NO 202 [...]
|
EMPENHADO |
1.338,75 |
|
