| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2026 |
26030008
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
215,11 |
|
| 26/03/2026 |
26030008
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A L [...]
|
LIQUIDADO |
215,11 |
|
| 26/03/2026 |
26030008
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A L [...]
|
EMPENHADO |
215,11 |
|
| 26/03/2026 |
26030007
JULIO CEZAR VIANA DE ARAUJO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL, PARA APRESENTACAO POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA QUILAMBOLA D [...]
|
EMPENHADO |
3.158,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030006
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDOR PARA ENCONTRO NACIONAL DE GES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030006
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDOR PARA ENCONTRO NACIONAL DE GES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030005
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO, [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORAS DE POLITICAS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030004
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORAS DE POLITICAS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL POLITICAS PUBLICAS PA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL POLITICAS PUBLICAS PA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
225.248,09 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAR,REFERENTE ESCOLA CACHOEIRA GRANDE E ESCOLA PITOMBEIRA DE PORANGA/CE,CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
225.248,09 |
|
| 26/03/2026 |
26030002
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAR,REFERENTE ESCOLA CACHOEIRA GRANDE E ESCOLA PITOMBEIRA DE PORANGA/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
225.248,09 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
150.203,50 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS, REFERENTE COLEGIO ITELVINA SILVINA DE PINHO NO MUNICIPIO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
150.203,50 |
|
| 26/03/2026 |
26030001
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS-EIRELI ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5A MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE DIVERSAS ESCOLAS, REFERENTE COLEGIO ITELVINA SILVINA DE PINHO NO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
150.203,50 |
|
| 26/03/2026 |
25030001
MODULAR ENGENHARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE TEMPO [...]
|
LIQUIDADO |
115.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
24030001
ANTONIO EVANGIVALDO GOMES ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 26/03/2026 |
20030007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
117,38 |
|
| 26/03/2026 |
11030010
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
18.178,60 |
|
| 26/03/2026 |
02030057
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
918,56 |
|
| 26/03/2026 |
02010101
FOLHA CONTRATADOS- SECRETARIA DE SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
263.481,22 |
|
| 26/03/2026 |
02010078
FOLHA CONTRATADOS - EJA 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
69.317,82 |
|
| 25/03/2026 |
27020022
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
6.305,30 |
|
| 25/03/2026 |
27020017
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
|
EMPENHADO |
1.000,37 |
|
| 25/03/2026 |
25030004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/03/2026 |
25030003
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO REFERENTE 1O ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.2810 [...]
|
EMPENHADO |
9.830,13 |
|
| 25/03/2026 |
25030002
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4A MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CONTRATO FIRM [...]
|
EMPENHADO |
15.886,85 |
|
| 25/03/2026 |
25030001
MODULAR ENGENHARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES, ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE TEMPO [...]
|
EMPENHADO |
115.000,00 |
|
| 25/03/2026 |
25020012
RENATO DE SOUSA TORRES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/03/2026 |
16030003
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.909,14 |
|
| 25/03/2026 |
11030009
L CARREIRO NETO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
21.036,96 |
|
| 25/03/2026 |
11030006
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
42.000,00 |
|
| 25/03/2026 |
10030002
LUIZ GLEIZER MAGALHAES TIMBO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 25/03/2026 |
06030006
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030027
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030026
DR OLAVO NUNES MEDICINA HUMANIZADA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030025
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
19.550,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030024
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030023
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
9.200,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030022
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
18.400,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030021
THM MEDICO E SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030020
F S FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NI HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030019
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO C-006.2025-SMS.
|
LIQUIDADO |
9.600,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030018
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030016
JOSE BEZERRA BARROS
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
211,00 |
|
| 25/03/2026 |
02030013
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.545,68 |
|
| 25/03/2026 |
02030011
FERNANDO SIQUEIRA DA SILVA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030013
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.001,00 |
|
| 24/03/2026 |
24030012
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
3.507,41 |
|
| 24/03/2026 |
24030011
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
2.696,71 |
|
| 24/03/2026 |
24030011
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO (CONSTRUCAO DE QUADRA BURITI DOS CARREIROS)FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.696,71 |
|
| 24/03/2026 |
24030011
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO (CONSTRUCAO DE QUADRA BURITI DOS CARREIROS)FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
2.696,71 |
|
| 24/03/2026 |
24030010
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
43.727,43 |
|
| 24/03/2026 |
24030010
TESOURO NACIONAL
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO (CONSTRUCAO DE QUADRA BURITI DOS CARREIROS)FIRMADO COM O MINISTERIO DO ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
43.727,43 |
|
