| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2026 |
27030010
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 01(UMA) URNA FUNERARIA ADULTA, GORDA EXTRA (PESO ATE 200KG), COM VISOR, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030008
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS CONSTANDO DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTACAO E TRANSLADO COM CARRO FUNEBRE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSID [...]
|
EMPENHADO |
5.886,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030007
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SBP-4B63, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO D [...]
|
EMPENHADO |
8.022,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
604,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
604,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030005
ANTONIO EDIVALDO BEZERRA DE SENA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
EMPENHADO |
294,75 |
|
| 27/03/2026 |
27030004
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
EMPENHADO |
15.900,00 |
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| 27/03/2026 |
27030003
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
185,95 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A [...]
|
LIQUIDADO |
185,95 |
|
| 27/03/2026 |
27030002
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A [...]
|
EMPENHADO |
185,95 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
ANTONIA DE MARIA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 27/03/2026 |
27030001
ANTONIA DE MARIA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 27/03/2026 |
26030007
JULIO CEZAR VIANA DE ARAUJO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.158,00 |
|
| 27/03/2026 |
26030007
JULIO CEZAR VIANA DE ARAUJO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ARTISTA MUSICAL, PARA APRESENTACAO POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA QUILAMBOLA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.158,00 |
|
| 27/03/2026 |
26030005
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/03/2026 |
26030003
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/03/2026 |
25030003
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO REFERENTE 1O ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.2810 [...]
|
LIQUIDADO |
9.830,13 |
|
| 27/03/2026 |
25030002
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4A MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CONTRATO FIRM [...]
|
LIQUIDADO |
15.886,85 |
|
| 27/03/2026 |
25030001
MODULAR ENGENHARIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
115.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
24030002
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
5.264,00 |
|
| 27/03/2026 |
24030002
L C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO DE PEQUENO PORTE, INCLUINDO MONTAGEM, INSTALACAO, MANUTENCAO E DESMONTAGEM, DESTINADO A REALIZACA [...]
|
LIQUIDADO |
5.264,00 |
|
| 27/03/2026 |
19020002
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 27/03/2026 |
13030006
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS SOBRE O CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FORMACAO CONTINUADA PARA EQUIPE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 27/03/2026 |
11030012
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
3.019,73 |
|
| 27/03/2026 |
11030011
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
14.265,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030013
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS NOS COLETIVOS DO SCFV SOBRE TURISMO ECOLOGICO E DIA MUNDIAL DA AGUA.
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 27/03/2026 |
09030012
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SOBRE PAIF( ACOMPANHAMENTO FAMILIAR) JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.731,50 |
|
| 27/03/2026 |
05010150
VERA LUCIA MARINHO CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010108
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010106
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010099
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010095
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.650,00 |
|
| 27/03/2026 |
05010046
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
968,05 |
|
| 27/03/2026 |
02030056
DIAMANTE SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AEROLEVANTAMENTO COM UTILIZACAO DE AERONAVE NAO TRIPULADA ( [...]
|
LIQUIDADO |
61.900,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030027
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
5.750,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030026
DR OLAVO NUNES MEDICINA HUMANIZADA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030025
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
19.550,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030024
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
4.600,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030023
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.200,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030022
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
18.400,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030021
THM MEDICO E SERVICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030020
F S FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030019
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.600,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030018
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
8.050,00 |
|
| 27/03/2026 |
02030015
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ADAPTADA COMO VIATURA OPERACIONAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PATRULHAME [...]
|
PAGO |
997,41 |
|
| 26/03/2026 |
26030018
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.014,70 |
|
| 26/03/2026 |
26030017
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME DEMANDA, ABRAGENDO: FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, SERVI [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030016
FOLHA CONTRATADOS- SECRETARIA DE SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
95.937,75 |
|
| 26/03/2026 |
26030016
FOLHA CONTRATADOS- SECRETARIA DE SAUDE
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030015
FOLHA CONTRATADOS - EJA 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,EJA 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
349.105,18 |
|
| 26/03/2026 |
26030015
FOLHA CONTRATADOS - EJA 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,EJA 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
1.200.000,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
145,88 |
|
| 26/03/2026 |
26030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
145,88 |
|
| 26/03/2026 |
26030013
FERNANDO ANTONIO FONTENELE
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM AVERBACOES, REGISTRO E ESCRITURACAO DE DOACAO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CIDANIDA E [...]
|
LIQUIDADO |
10.723,90 |
|
| 26/03/2026 |
26030013
FERNANDO ANTONIO FONTENELE
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS COM AVERBACOES, REGISTRO E ESCRITURACAO DE DOACAO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CIDANIDA E [...]
|
EMPENHADO |
10.723,90 |
|
| 26/03/2026 |
26030012
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HVR 4519, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
13.727,75 |
|
| 26/03/2026 |
26030011
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA ORN-3596, VINCULADO A SCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.130,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030010
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
6.750,00 |
|
| 26/03/2026 |
26030009
DAVID SHELTON MARTINS DE OLIVEIRA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FANTASIA (MASCOTE ZE GOTINHA), PERSONAGEM SIMBOLICO DAS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINACAO, COM O OBJETIVO DE FORTALEC [...]
|
EMPENHADO |
4.217,70 |
|
