| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
01040001
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
30.132,50 |
|
| 03/04/2026 |
03040003
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.040326.
|
EMPENHADO |
34.500,00 |
|
| 03/04/2026 |
03040002
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DECORACAO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS DO CRAS-PAIF.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 03/04/2026 |
03040001
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.525,00 |
|
| 02/04/2026 |
02040006
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 02/04/2026 |
02040005
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
6.499,00 |
|
| 02/04/2026 |
02040004
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENT [...]
|
EMPENHADO |
21.008,00 |
|
| 02/04/2026 |
02040003
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REBOMBIAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HIDRAULICA DA PREFEITURA [...]
|
EMPENHADO |
5.656,00 |
|
| 02/04/2026 |
02040002
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
EMPENHADO |
31.574,04 |
|
| 02/04/2026 |
02040001
ELIZABETH LOURENCO BEZARRA ALVES 0885442720
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
5.687,68 |
|
| 01/04/2026 |
31030001
BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
11.689,30 |
|
| 01/04/2026 |
31030001
BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS E MELHORAENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
11.689,30 |
|
| 01/04/2026 |
30030005
LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.926,00 |
|
| 01/04/2026 |
27030005
ANTONIO EDIVALDO BEZERRA DE SENA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS.
|
LIQUIDADO |
294,75 |
|
| 01/04/2026 |
27030003
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
27030003
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
25030003
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
9.830,13 |
|
| 01/04/2026 |
25030002
JRG SERVICOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
15.886,85 |
|
| 01/04/2026 |
20030003
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.674,20 |
|
| 01/04/2026 |
20030002
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
14.107,30 |
|
| 01/04/2026 |
18030008
L CARREIRO NETO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
13.473,40 |
|
| 01/04/2026 |
16030015
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
954,60 |
|
| 01/04/2026 |
02030038
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.072,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030036
RS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COMUNICACAO E MIDIA SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-C [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030032
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030032
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NA ORIENTACAO PARA LEVANTAMENTO ACERCA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS A UNIDADE GESTORA REFERENTE TRANSFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030031
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030031
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A PROTEACAO SOCIAL BASICA, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030030
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030030
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030028
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030028
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
02030010
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
02020029
MARIA ALCENIR SILVA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040059
SARA BEZERRA DE SOUSA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO, VIGILANCIA E MANUSEAMENTO DE BOMBA DÏAGUA DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.242,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040058
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO LIMPEZA, HIGIENIZACAO, RECARGA DE GAS, SUBSTITUIC [...]
|
EMPENHADO |
11.480,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040057
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO NO PE-2404.01-2025, EMENDA NO [...]
|
EMPENHADO |
19.055,20 |
|
| 01/04/2026 |
01040056
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040055
F. G. NERI CONTABILIDADE E CONSULTORIA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SOFTWARE DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER [...]
|
EMPENHADO |
7.200,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040054
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORNAGA-CE, EMENDA NO 24410005.
|
EMPENHADO |
4.666,33 |
|
| 01/04/2026 |
01040053
AC2B TECNOLOGIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS
|
EMPENHADO |
3.120,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040052
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO NO PE-2404.01-2025, EMENDA NO 2 [...]
|
EMPENHADO |
56.385,15 |
|
| 01/04/2026 |
01040051
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO NOCA-01.120225 [...]
|
EMPENHADO |
45.557,31 |
|
| 01/04/2026 |
01040050
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040049
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
3.525,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040048
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
28.350,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040047
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
22.250,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040046
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, OPERACIONALIZACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIVOS(SOFTWARES), DESTINADOS AO SETOR DE CON [...]
|
EMPENHADO |
3.525,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040045
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040044
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
EMPENHADO |
2.300,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040043
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040042
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040041
ROMEU MED LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO [...]
|
EMPENHADO |
5.750,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040040
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO M [...]
|
EMPENHADO |
28.750,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040039
F S FERREIRA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
EMPENHADO |
19.550,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040038
J V N ROCHA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS MEDICINAL(OXIGENIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO [...]
|
EMPENHADO |
16.537,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040037
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
|
EMPENHADO |
10.950,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040036
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE IMAGENS DIGIT [...]
|
EMPENHADO |
10.950,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040035
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
|
EMPENHADO |
10.950,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040034
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DOCUMENTAL DAS INFORMACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, COM CAPTURA AUTOMATIZADA DE I [...]
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EMPENHADO |
10.950,00 |
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