| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2026 |
07040003
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTES E VINVULADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
9.428,98 |
|
| 07/04/2026 |
07040003
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTES E VINVULADOS A [...]
|
EMPENHADO |
9.428,98 |
|
| 07/04/2026 |
07040002
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA [...]
|
EMPENHADO |
159.732,17 |
|
| 07/04/2026 |
07040001
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E. DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DO 12O FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME-CE, DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-C [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 07/04/2026 |
06040003
JELTA TRUCK LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
960,00 |
|
| 07/04/2026 |
06040003
JELTA TRUCK LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 50.000KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SBP4B63, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
960,00 |
|
| 07/04/2026 |
06040002
JELTA TRUCK LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.842,25 |
|
| 07/04/2026 |
06040002
JELTA TRUCK LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO ONIBUS PLACA SBP4B63, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PORAN [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,25 |
|
| 07/04/2026 |
05030006
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
16.200,00 |
|
| 07/04/2026 |
02030048
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
|
LIQUIDADO |
5.988,50 |
|
| 07/04/2026 |
02030046
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
40.041,56 |
|
| 07/04/2026 |
02030043
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
22.950,00 |
|
| 07/04/2026 |
02030042
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
02030041
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
24.038,00 |
|
| 07/04/2026 |
02030040
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
6.499,00 |
|
| 07/04/2026 |
02010015
CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI. MUNICIPAIS DE SAUDE
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
916,83 |
|
| 07/04/2026 |
01040006
BKS REBOQUES & GUINCHOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 07/04/2026 |
01040006
BKS REBOQUES & GUINCHOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, FORTALEZA/PORANGA, TRANSPORTANDO TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, COM DESTINO A ALDEIA INDIGENA CAJUEIRO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 07/04/2026 |
01040005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
18.283,69 |
|
| 07/04/2026 |
01040003
DACIO FALCAO BANDEIRA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIAGERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/04/2026 |
01040002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
61.878,82 |
|
| 06/04/2026 |
30030005
LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
2.926,00 |
|
| 06/04/2026 |
27030007
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SBP-4B63, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.300,02 |
|
| 06/04/2026 |
27030004
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
15.900,00 |
|
| 06/04/2026 |
26030012
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA HVR 4519, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
12.492,26 |
|
| 06/04/2026 |
26030011
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA PLACA ORN-3596, VINCULADO A SCRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,30 |
|
| 06/04/2026 |
26030010
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 06/04/2026 |
24030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
5.780,99 |
|
| 06/04/2026 |
23030002
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
13.650,00 |
|
| 06/04/2026 |
23030001
DAIMARA BORREGO HERNANDEZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 06/04/2026 |
20030001
DANILO VITORIO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 06/04/2026 |
18030007
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
1.338,75 |
|
| 06/04/2026 |
18030006
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
|
PAGO |
5.797,92 |
|
| 06/04/2026 |
18030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.220,96 |
|
| 06/04/2026 |
16030016
TRILHA VEICULOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA THORI75 - KM 46923 DO MUNICIPIP DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
765,23 |
|
| 06/04/2026 |
16030015
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
954,60 |
|
| 06/04/2026 |
16030014
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
24.696,97 |
|
| 06/04/2026 |
16030012
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
16.267,40 |
|
| 06/04/2026 |
16030009
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 06/04/2026 |
13030008
RANNIERI EGIDIO ROLIM DE SOUSA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
9.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
13030007
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
11.250,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040049
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
EMPENHADO |
17.712,50 |
|
| 06/04/2026 |
06040048
SECRETARIA DAS CIDADES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
12.652,45 |
|
| 06/04/2026 |
06040048
SECRETARIA DAS CIDADES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 150/2015 MAPP 4141, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
|
LIQUIDADO |
12.652,45 |
|
| 06/04/2026 |
06040048
SECRETARIA DAS CIDADES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 150/2015 MAPP 4141, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
|
EMPENHADO |
12.652,45 |
|
| 06/04/2026 |
06040047
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
14.211,27 |
|
| 06/04/2026 |
06040046
ANTONIO GERONCIO SABINO DE ABREU
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040046
ANTONIO GERONCIO SABINO DE ABREU
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040045
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.055,88 |
|
| 06/04/2026 |
06040044
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.511,85 |
|
| 06/04/2026 |
06040043
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.521,29 |
|
| 06/04/2026 |
06040042
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.506,79 |
|
| 06/04/2026 |
06040041
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.510,58 |
|
| 06/04/2026 |
06040040
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.000,26 |
|
| 06/04/2026 |
06040039
DFL SERVICOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E CONTRATA [...]
|
EMPENHADO |
14.800,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040038
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA - ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES - PCA, DEST [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040037
JOAQUIN CHAVES DA SILVA NETO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE INFORMATICA VINCULADO AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJ [...]
|
EMPENHADO |
8.150,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040036
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO N [...]
|
EMPENHADO |
271.500,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040035
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
69.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040034
M P TIMBO CONSTRUCOES
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26 - SEC. DO MEIO AMBI. ECOT. E TURISMO SUSTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E [...]
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EMPENHADO |
71.000,00 |
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