| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
06040033
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
89.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040032
M P TIMBO CONSTRUCOES
|
02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO USO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.040326.
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040031
PEDRO CAIKE MARINHO FEITOSA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DEINFORMATICA VINCULADO AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
8.150,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040030
MIGUEL GOMES DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE INFORMATICA VINCULADO AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJ [...]
|
EMPENHADO |
8.150,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040029
AYASMIM MARIA DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA, VINCULADA AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJETO PORANGA CONE [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040028
ANA CRISTINA CHAVES LIMA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL VINCULADA AO PROJETO FIA (FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA) 2025, PROJETO POR [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040027
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO F [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040026
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO F [...]
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040025
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
20.250,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040024
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
|
EMPENHADO |
22.680,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040023
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.525,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040022
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
|
EMPENHADO |
7.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040021
LUIS BEZERRA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.880,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040020
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PACIENTE EM SITUACAO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040020
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE PACIENTE EM SITUACAO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040019
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
169.963,20 |
|
| 06/04/2026 |
06040018
ITALO SAMPAIO ALVES PINHO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO TANATOPRAXIA, COMPREENDENDO PREPARO TECNICO E HIGIENOZACAO DO CORPO HUMANO POS OBITO COM UTILIZACAO DE TECNICAS E TRANSLA [...]
|
EMPENHADO |
2.775,20 |
|
| 06/04/2026 |
06040017
TONY J P MORAIS
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PLANEJADO SOB MEDIDA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE INCLUSOS, DESTINADOS A ESTRUTURACAO DOS AMBIENTES [...]
|
EMPENHADO |
61.694,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040016
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.536,40 |
|
| 06/04/2026 |
06040015
ELIZABETE LOURENCO BEZERRA ALVES
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
EMPENHADO |
2.466,60 |
|
| 06/04/2026 |
06040014
IDAUCI DE ARAUJO SOUSA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
EMPENHADO |
4.935,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040013
ANTONIO LIDUINO BEZERRA DOS SANTOS
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
1.748,32 |
|
| 06/04/2026 |
06040012
CARLOS HENRIQUE BRANDAO SILVA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
4.435,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040011
CLEITON NUNES LEITAO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
6.105,94 |
|
| 06/04/2026 |
06040010
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
EMPENHADO |
15.521,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040009
ANTONIO IRAMI BEZERRA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MU [...]
|
EMPENHADO |
3.344,95 |
|
| 06/04/2026 |
06040008
FRANCISCO ALVES DA COSTA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.190,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040007
PAULO RYAN MARTINS RIBEIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
865,20 |
|
| 06/04/2026 |
06040006
CLEITON NUNES LEITAO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
4.435,21 |
|
| 06/04/2026 |
06040005
ANA PAULA ALVES DA SILVA
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
1.431,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040004
ALFREDO DE ARAUJO NETO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040004
ALFREDO DE ARAUJO NETO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040003
JELTA TRUCK LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 50.000KM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SBP4B63, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040002
JELTA TRUCK LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REVISAO DE 50.000KM DO VEICULO ONIBUS PLACA SBP4B63, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PORAN [...]
|
EMPENHADO |
1.997,06 |
|
| 06/04/2026 |
06040001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA, COMPOSTO POR MOTOR, BOMBEADOR E CHAVE DE PARTIDA, DESTINADO A MANUTENCAO E AO RESTABELEC [...]
|
LIQUIDADO |
5.200,00 |
|
| 06/04/2026 |
06040001
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA.
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA, COMPOSTO POR MOTOR, BOMBEADOR E CHAVE DE PARTIDA, DESTINADO A MANUTENCAO E AO RESTABELEC [...]
|
EMPENHADO |
5.200,00 |
|
| 06/04/2026 |
05030005
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
PAGO |
567,90 |
|
| 06/04/2026 |
05010145
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.990,00 |
|
| 06/04/2026 |
05010105
FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA 60481576304
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
4.980,00 |
|
| 06/04/2026 |
02030038
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.072,00 |
|
| 06/04/2026 |
02030037
RAIMUNDO PEREIRA BRITO
|
26 - SEC. DO MEIO AMBI. ECOT. E TURISMO SUSTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NA ESTRADA BAIXA FRIA, COM A FINALIDADE DE DEPOSITAR RESIDUOS SOLIDOS RECOLHIDO PELO MUNICIPIO DE P [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/04/2026 |
02030036
RS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/04/2026 |
02030035
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
20.265,44 |
|
| 06/04/2026 |
02030034
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
5.743,08 |
|
| 06/04/2026 |
02030033
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
4.199,04 |
|
| 06/04/2026 |
02030029
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
1.685,48 |
|
| 06/04/2026 |
02030014
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
|
PAGO |
2.739,79 |
|
| 06/04/2026 |
02020022
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 06/04/2026 |
02010105
FOLHA INCENTIVO AGENTES DE ENDEMIAS
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
12.967,50 |
|
| 06/04/2026 |
02010093
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
19.101,08 |
|
| 06/04/2026 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS NA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRA SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
19.213,60 |
|
| 06/04/2026 |
02010091
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
3.962,36 |
|
| 06/04/2026 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM
|
16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
|
PAGO |
70.103,23 |
|
| 06/04/2026 |
02010079
FOLHA CONTRATADOS- FUNDEB 70%
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
|
PAGO |
859,57 |
|
| 06/04/2026 |
01040047
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
22.250,00 |
|
| 06/04/2026 |
01040012
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
255,69 |
|
| 06/04/2026 |
01040005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
18.283,69 |
|
| 06/04/2026 |
01040004
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCULTAS MPEDICAS ESSPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 06/04/2026 |
01040002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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LIQUIDADO |
61.878,82 |
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