| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
01040033
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040032
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GEST [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040031
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DO ASSI [...]
|
EMPENHADO |
9.450,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040030
SAB ASSESSORIA CONTABIL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS( [...]
|
EMPENHADO |
12.600,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040029
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SOLUCAO WEB, CONFORME ESPECIFICACAO, PARA AUTOMATIZACAO E GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040028
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
5.037,90 |
|
| 01/04/2026 |
01040027
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
559,49 |
|
| 01/04/2026 |
01040026
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
623,70 |
|
| 01/04/2026 |
01040025
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NOS LANCAMENTOS, PROCESSAMENTO DE DADOS E ENVIO AO (SICONFI) DO RGF 1O,2O E 3O QUAD [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040024
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE PORANG [...]
|
EMPENHADO |
91.300,36 |
|
| 01/04/2026 |
01040023
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
|
EMPENHADO |
2.240,13 |
|
| 01/04/2026 |
01040022
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
|
09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE D [...]
|
EMPENHADO |
965,60 |
|
| 01/04/2026 |
01040021
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA-GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORA [...]
|
EMPENHADO |
940,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040020
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
5.503,50 |
|
| 01/04/2026 |
01040019
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NO 01 [...]
|
EMPENHADO |
10.091,30 |
|
| 01/04/2026 |
01040018
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
2.944,40 |
|
| 01/04/2026 |
01040017
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DECORACAO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS DO CRAS-PAIF.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040016
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
|
EMPENHADO |
271.294,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040015
ELIAS DE PAULA JUNIOR
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
|
EMPENHADO |
40.528,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040014
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EXECUTORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040013
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ORIENTACAO PARA LEVANTAMENTO ACERCA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIB [...]
|
EMPENHADO |
3.980,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040012
BANCO DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040011
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
682,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040010
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
682,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
934,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
934,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040008
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO E RECONSTRUCAO DE PLANILHAS ELETRONICAS, CONSULTA EM BANCO DE DADOS, PARA ELABORACAO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.650,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040007
JOSE FERNANDO ALVES MARINHO
|
20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
2.326,35 |
|
| 01/04/2026 |
01040006
BKS REBOQUES & GUINCHOS LTDA
|
05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE, FORTALEZA/PORANGA, TRANSPORTANDO TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, COM DESTINO A ALDEIA INDIGENA CAJUEIRO, NO [...]
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040005
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
18.283,69 |
|
| 01/04/2026 |
01040004
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCULTAS MPEDICAS ESSPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040003
DACIO FALCAO BANDEIRA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SR. DACIO FALCAO BANDEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2O ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040003
DACIO FALCAO BANDEIRA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AO SR. DACIO FALCAO BANDEIRA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 2O ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/04/2026 |
01040002
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
61.878,82 |
|
| 01/04/2026 |
01040001
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
30.132,50 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
LIQUIDADO |
140.924,23 |
|
| 31/03/2026 |
31030006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
|
EMPENHADO |
750.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030005
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
5.115,46 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
730,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
730,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
808,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
EMPENHADO |
808,00 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
104,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030002
BANCO DO BRASIL S.A
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
|
EMPENHADO |
104,64 |
|
| 31/03/2026 |
31030001
BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS E MELHORAENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
11.689,30 |
|
| 31/03/2026 |
30030004
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
527,80 |
|
| 31/03/2026 |
30030003
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
630,86 |
|
| 31/03/2026 |
30030001
L CARREIRO NETO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
|
PAGO |
732,27 |
|
| 31/03/2026 |
27030004
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 31/03/2026 |
27030001
ANTONIA DE MARIA FERREIRA
|
14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/03/2026 |
26030010
MIDAS CLINICA
|
17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
6.750,00 |
|
| 31/03/2026 |
16030001
OLIFON CONSULTORIA & ASSESSORIA DE TREINAMENTO LTDA
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PERTINENTE AO II ENCONTRO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NA PRATICA - GESTAO PUBLICA, GOVERNANCA, RESPONSABILIZ [...]
|
LIQUIDADO |
1.997,00 |
|
| 31/03/2026 |
13030006
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 31/03/2026 |
09030013
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 31/03/2026 |
09030012
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.731,50 |
|
| 31/03/2026 |
05030006
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
|
07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(RETROESCAVADEIRA)DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
16.200,00 |
|
| 31/03/2026 |
05010119
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.340,95 |
|
| 31/03/2026 |
05010118
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
|
21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECAO DE ESTOJO PARA PLANEJAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CRAS VOLANTE, CRIANCA FE [...]
|
PAGO |
1.130,00 |
|
