Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
08.789.643/0001-78
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NECE [...]
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800,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 02010014
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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176,68 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 20010001
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAS EM TRANSITO JULGADO DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
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7.985,13 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DE POLITICA NACIONAL DE A [...]
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400,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PIRIPIRI-PI, CONDUZINDO VEICULO COM O USUARIO JURACI GOMES SILVA PARA U [...]
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200,00 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010018
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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11.869,13 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010004
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A PUBLICACOES ELETRONICAS PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO, SOB [...]
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125,97 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010005
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A PUBLICACOES ELETRONICAS DE ATOS DIVERSOS PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO AN [...]
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125,97 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 21010006
11.822.269/0001-70
SEMACE- SUPERINTENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DAE - REFERENTE A LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO PERTINENTES A REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO DE P [...]
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13.510,75 |
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| 21/01/2026 |
EMPENHO: 05010038
gq.f3b.W6P/dV5e-06
MARIA NEUZA GOMES DA SILVA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO PARA PACIENTES(TFD) TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PACIENTE REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO, NA SANTA CASA DE MISERICORDIA D [...]
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700,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010041
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MANOEL RODRIGUES DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA COMPARECER A CIHPB- COORDENACAO DE IDENTIFICACAO HUMANA E PERICIA B [...]
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100,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010004
41.468.596/0002-17
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO BASICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CON [...]
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12.974,67 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010005
41.468.596/0002-17
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMPREENDO ITENS HIDRAUICOS ELETRICOS,PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, PARA MANUTENCAO DAS ATIV [...]
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16.754,09 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
49.004.730/0001-50
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO D [...]
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1.725,12 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
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771,71 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 05010042
56.336.180/0001-31
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
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12.650,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
34.144.582/0001-00
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIAS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
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6.250,00 |
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| 20/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
39.390.236/0001-17
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
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15.750,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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5.206,78 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FNA [...]
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2.800,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010019
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FND [...]
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3.000,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
58.582.671/0001-98
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA METALICA, EM ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA, DESTINADA A IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL DA ARENINHA [...]
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1.200,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 13010004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RUDNEY CHAVES BEZERRA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI [...]
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100,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ALBERICO JUNIOR GOMES DA SILVA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
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100,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO RAUNY DA SILVA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
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100,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 13010003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RONALDO RODRIGUES DO AMARAL
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
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100,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010010
07.135.601/0001-50
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA ARENINHA, [...]
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108,39 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRATAR DE [...]
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100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010012
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
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940,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010013
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE [...]
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940,00 |
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