Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020018
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
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10.634,94 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020020
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
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3.892,80 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 29010001
41.468.596/0002-17
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTD
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS ,INDUSTRIA E COMERCIO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
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29.287,82 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020012
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE [...]
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5.222,24 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020015
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
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1.145,76 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 10030012
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 142/2025-SEDUC, FIRMADO ENTRA A PREFEITURA DE PORANGA E SE [...]
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13.581,30 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020039
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
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3.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 05010205
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
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3.000,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02030009
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DE CONTAS ANUAL (DCA) , EXERCICIO FINANCEIRO 2025 JUNTO AO SISTEMA DE INFORMACOES CONTABEIS, FINANCEIRAS E DE ESTATISTICAS FISCA [...]
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5.100,00 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 09030008
07.135.601/0001-50
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20251573998.
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108,39 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 25020008
52.525.675/0001-58
JRG SERVICOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1A MEDICAO DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.2 [...]
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36.854,94 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 04030002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA CLEVANILDA SOUSA DA SILVA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE 1O REUNIAO TECNICA DE 2026 DOS PROGRAMAS DE [...]
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200,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 04030003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCOS ANTONIO ALVES SANTOS
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
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100,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 04030004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANA PAULA MESSIAS PINTO
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
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100,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA PEREIRA DA SILVA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
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200,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05010052
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, [...]
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34.153,41 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 23010002
vu.UPT.P6f/TDRa-vT
FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, C [...]
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4.879,50 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 23010003
0t.cSD.Fwt/1tqu-1Q
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CO [...]
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4.641,40 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 23010004
0t.cSD.Fwt/1tqu-1Q
JOAO PAULO ARAUJO BEZERRA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTIICOS DA AGRICULTURA FAMILAR DESTINADOS A MERENSA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONF [...]
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2.402,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030008
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME P [...]
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1.961,21 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05030001
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
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3.271,26 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 05010047
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
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2.917,80 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 13020005
07.765.651/0001-11
ELIAS DE PAULA JUNIOR
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENC [...]
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1.768,20 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030006
p2.pGQ.d1W/jP8i-I8
ANTONIO EDIVALDO BEZERRA DE SENA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DO HEMOCE, INCLUINDO ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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1.390,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
p2.pGQ.d1W/jP8i-I8
ANTONIO EDIVALDO BEZERRA DE SENA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES EM TREINAMENTO DE TRANSITO REALIZADO NO DIA 02/03/2026, REALIZADO PELA SECRETA [...]
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485,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 20020009
49.479.727/0001-92
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTE [...]
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8.840,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 20020011
49.479.727/0001-92
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECEN [...]
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1.270,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 23020002
39.390.236/0001-17
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECILIAZADA EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
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16.800,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 10020008
19.449.280/0001-48
JOSE AIRTON DA SILVA00794720366
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE REBOBIAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE HIDRAULICA DA PREFEITURA M [...]
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4.444,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 27020005
09.465.528/0001-00
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA ABERTA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICI [...]
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6.499,00 |
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