Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 27020023
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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17,37 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 25020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
BRUNO CARREIRO MARINHO
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRETAR [...]
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100,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 25020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RUDNEY CHAVES BEZERRA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRET [...]
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100,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020023
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SUPORTE OPERACIONAL VOLTADOS A ADMINISTRACAO DO SUAS, COORDENACAO MUNICIPAL DO CAD [...]
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4.500,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
49.448.987/0001-09
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LICITACAO NO006/2025-SMS CONTRATO NO 0311.001/2025.
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9.600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020002
34.144.582/0001-00
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIAS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
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6.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020003
07.718.579/0001-71
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSIST [...]
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11.250,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020004
48.262.487/0001-07
DANILO VITORIO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DA SAUDE CONSTANDO DE CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTA [...]
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4.250,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 20020005
29.556.415/0001-28
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
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15.450,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 04020002
23.727.373/0001-64
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE E. DO CEARA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A TITULO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DA UNDIME-CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUC [...]
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1.916,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020024
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
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2.500,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 26020003
07.135.668/0001-95
DETRAN-CE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/GOL DE PLACAS PNF-9122, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.
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220,45 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL [...]
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100,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO B [...]
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100,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARCIA DE SOUSA MILITAO PINHO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTAELZA, PARA PARTICPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO BA [...]
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200,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020021
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTIANDO A ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PORA [...]
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14.669,75 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
Pm.8j9.GYr/NI0I-+/
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DUAS) JANELAS 1,00MX1,10M E01(UMA)PORTA MEDINDO 2,43M X 1,22M, EM ESTRUTURA METALICA, D [...]
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2.500,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020013
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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69,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 28010004
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE COLETA, ANALISE DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DOS PERCENTUAIS DE GASTOS COM FUNDEB 70% E 30%, BEM COMO [...]
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5.200,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020014
00.394.460/0409-50
TESOURO NACIONAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXA DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
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5,89 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020049
40.218.161/0001-70
40.218.161 FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA.
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1.400,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 25020010
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A [...]
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175,69 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 24020001
55.780.265/0001-41
M3 LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTANCAO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE BURITIZAL DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO DE NO DL-01.190126 [...]
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119.302,52 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010199
11.645.879/0001-45
C E RODRIGUES ASSESSORIA E SISTEMAS
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
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5.100,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020009
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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1.056,86 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010033
49.109.821/0001-50
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CAMARA M [...]
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7.800,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010035
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA LEGISLATIVA E PARLAMENTAR NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DAS ACOES DE G [...]
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4.300,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010036
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NAS ACOES REFERENTES A TRANSPARENCIA PUBLICA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS [...]
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4.390,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010039
52.621.431/0001-79
GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO DE EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LE [...]
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4.580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020050
24.928.449/0001-82
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA
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5.000,00 |
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