Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020011
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THS3127, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020012
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA TII2G07 , LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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580,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 05020013
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THT9H57, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 12020002
35.333.017/0001-45
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICUL [...]
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1.070,02 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030003
58.582.671/0001-98
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACA METALICA COMEMORATIVA E ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA [...]
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1.200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030007
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
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1.620,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030009
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
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1.728,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE MARCO DE 2026, AFIM DE RESOLVER [...]
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100,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05020014
49.004.730/0001-50
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO D [...]
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2.072,54 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 18020001
49.004.730/0001-50
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO [...]
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1.779,03 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020044
26.383.079/0001-70
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
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37.856,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 03020003
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGA [...]
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55.780,90 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 20020013
26.383.079/0001-70
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU [...]
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48.729,50 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 04030006
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
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9.646,40 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
26.383.079/0001-70
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDTA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO BLOCO ALTE E MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE SAUD [...]
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43.473,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020014
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
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1.000,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 02020017
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS COMPEENDENDO INTENS HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE OUTROS PARA [...]
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14.682,03 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 09020007
lV.kc0.qz0/LGE6-wt
SILMA MOREIRA FERREIRA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO BASICA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA [...]
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3.400,00 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 06030002
18.866.411/0001-20
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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68.710,70 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 06030003
18.866.411/0001-20
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
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30.006,92 |
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| 12/03/2026 |
EMPENHO: 05010147
18.498.563/0001-17
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO DE ALTA POTENCIA, DESTINADOS A DIVUGACAO E EVENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO [...]
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5.099,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
40.214.434/0001-09
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO [...]
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1.638,10 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 06030005
40.214.434/0001-09
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORM [...]
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15.053,51 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030004
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS A [...]
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5.843,11 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 18020002
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PLACA CAT-0120,PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICO [...]
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15.157,87 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 02030005
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OSI-2983, CONFORME PROCESSO NO 002.2025-SEAD.
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8.866,45 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
40.214.434/0001-09
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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4.648,54 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 24020010
Aw.1iB.Uyl/X9O4-Cy
ANTONIO BRUNO RODRIGUES LUDUVICO
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA CACAMBA DO CAMINHAO BASCULANTE VW/26.280 CRM 6X4, PLACA OSP-2480,INCLUINDO S [...]
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|
3.900,00 |
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| 11/03/2026 |
EMPENHO: 10030007
07.135.601/0001-50
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261837785.
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108,39 |
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| 10/03/2026 |
EMPENHO: 02020016
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
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6.104,94 |
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