Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010072
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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26.512,46 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010057
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA COMISSIONADOS-SEC. SEGURANCA E DEF. SOCIAL
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06 - SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SEGURANCA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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10.018,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010065
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA COMISSIONADOS - SEC. AGRICULTURA
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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14.571,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030057
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. AGRICULTURA
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.621,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02020043
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA COMISSIONADOS - CONTROLADORIA
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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10.850,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010073
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA COMISSIONADOS - SEC.GESTAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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51.815,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010075
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GESTAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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62.602,82 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010066
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA COMISSIONADOS- SEC.GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PO [...]
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17.400,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02010068
aL.rHX.tAy/4Khr-w+
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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7.000,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010121
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DE SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS.
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17.793,67 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 24040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
RICARDO GOMES DE ARAUJO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, CONSUZINDO USUARIA PARA FINS DE VISITA A 01 (UM) ADOLESCENT [...]
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100,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 24040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, AFIM DE BUSCA SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL QUE ENCONTRA-S [...]
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100,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 29040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO VALDIR GOMES LIMA JUNIOR
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05 - SECRTERAIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAER DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO PARA ASSINATURA DA ORDEM DE [...]
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200,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030062
23.460.132/0001-00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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8.573,50 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 02030063
23.460.132/0001-00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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5.493,50 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 03030010
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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5.851,50 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 03030011
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
|
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4.782,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040018
23.460.132/0001-00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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2.944,40 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040020
23.460.132/0001-00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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5.503,50 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040019
23.460.132/0001-00
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NO 01 [...]
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10.091,30 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040023
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
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1.795,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040024
16.902.612/0001-00
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE PORANG [...]
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37.979,96 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040028
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE P [...]
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5.037,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 09030015
15.234.948/0001-89
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LT ME
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUV [...]
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|
2.240,90 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 26030018
08.741.567/0001-20
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO [...]
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|
1.014,70 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040022
08.741.567/0001-20
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE D [...]
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|
965,60 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
08.741.567/0001-20
TCHELRY HOLANDA CALIXTO -ME
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CORRELATOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE [...]
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|
1.070,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 05010045
37.615.162/0001-44
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIP [...]
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39.708,18 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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623,70 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 01040027
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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559,49 |
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