Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010019
FOPAG CAMARA VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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108.800,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010020
FOPAG CAMARA FUNCIONARIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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24.200,00 |
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| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NECE [...]
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800,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 12010001
MOREIRA E EISENBERG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
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15.750,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010002
LR COMUNICACAO VISUAL LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE 01(UMA) PLACA METALICA, EM ACO ESCOVADO, COM GRAVACAO QUIMICA, DESTINADA A IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL DA ARENINHA [...]
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1.200,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010020
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FNA [...]
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2.800,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010019
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FND [...]
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3.000,00 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010042
FRANK ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO DE PINHO E MATERNIDADE ITELVINA SILVINA DE PINHO DO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
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12.650,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010007
ANTONIO VAGNER CARREIRO DE MELO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE [...]
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100,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010010
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ART REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DA ARENINHA, [...]
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108,39 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010004
PELIEZER E PAULA CLINICA MEDICA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM ORTOPEDIAS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR [...]
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6.250,00 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
L CARREIRO NETO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE P [...]
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3.797,64 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 05010014
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS SBP-4B63, VINNCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUTENCAO [...]
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15.424,49 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 05010017
CARREIRO AUTO PECAS LTDA.
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONHETE PLACA HVR-4519 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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3.742,74 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010004
RUDNEY CHAVES BEZERRA
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICI [...]
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100,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
ALBERICO JUNIOR GOMES DA SILVA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
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100,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010002
FRANCISCO RAUNY DA SILVA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
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100,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 13010003
RONALDO RODRIGUES DO AMARAL
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO DA SECRE [...]
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100,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 09010003
SEBECON SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA, VISANDO A ASSIST [...]
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5.250,00 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 05010018
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OSP-2480 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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11.869,13 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010015
CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARI. MUNICIPAIS DE SAUDE
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS, TENDO COMO OBJETIVO AUXILIAR OS MUNICIPIOS NA FORMULA [...]
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916,83 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2026, PARA TRATAR DE [...]
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100,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTAMPAGEM DE 02 (DOIS) JOGOS DE PLACAS MERCOSUL OFICIAL COM RENUMERACAO ABAIXO DISCRIMADAS: TIE-1C23 CAMINHONETE TID-7C53 CAMINH [...]
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800,00 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 09010006
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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50,26 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010001
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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5.206,78 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 08010003
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA A [...]
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110.975,57 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010015
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO D [...]
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1.725,12 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010016
I N MARQUES
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PLANILHA ORCAMENTARIA DE CALCULO E CR [...]
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37.216,50 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 05010073
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI F [...]
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8.811,05 |
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| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010047
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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997,00 |
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