Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040021 - DATA: 01/04/2026
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA-GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORA [...]
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940,00 |
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EMPENHO: 01040019 - DATA: 01/04/2026
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO ELETRONICO DE NO 01 [...]
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10.091,30 |
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EMPENHO: 01040013 - DATA: 01/04/2026
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ORIENTACAO PARA LEVANTAMENTO ACERCA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIB [...]
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3.980,00 |
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EMPENHO: 01040004 - DATA: 01/04/2026
M VINICIUS DE MACEDO FERNANDES LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCULTAS MPEDICAS ESSPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE PORANGA [...]
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6.500,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2026
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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18.283,69 |
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EMPENHO: 01040002 - DATA: 01/04/2026
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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61.878,82 |
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EMPENHO: 01040001 - DATA: 01/04/2026
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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30.132,50 |
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EMPENHO: 01040051 - DATA: 01/04/2026
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - EPP,
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO NOCA-01.120225 [...]
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45.557,31 |
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EMPENHO: 01040020 - DATA: 01/04/2026
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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5.503,50 |
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EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2026
TIPOGRAFIA ARTEGRAFICA LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, UNIFORMES E CORRELATOS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ED [...]
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2.944,40 |
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EMPENHO: 01040016 - DATA: 01/04/2026
ELIAS DE PAULA JUNIOR
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PORANGA, C [...]
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271.294,00 |
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EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2026
ELIAS DE PAULA JUNIOR
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
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40.528,00 |
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EMPENHO: 01040011 - DATA: 01/04/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO DA REDE DE ENSINO PUBLICO INFANTIL NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2026
JOSE FERNANDO ALVES MARINHO
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20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINS E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS E ARBOREAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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2.326,35 |
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EMPENHO: 01040017 - DATA: 01/04/2026
SWS PROMOCOES DE VENDAS LTDA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE DECORACAO PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS DO CRAS-PAIF.
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130,00 |
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EMPENHO: 31030004 - DATA: 31/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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730,00 |
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EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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808,00 |
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EMPENHO: 31030001 - DATA: 31/03/2026
BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS E MELHORAENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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11.689,30 |
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EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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104,64 |
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EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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750.000,00 |
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EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2026
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI [...]
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5.115,46 |
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EMPENHO: 30030011 - DATA: 30/03/2026
INTGEST - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA ELABORACAO DO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (PCA), BEM COMO DE PLATAFORMA WEB DESTINADA A PAD [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 30030004 - DATA: 30/03/2026
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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527,80 |
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EMPENHO: 30030003 - DATA: 30/03/2026
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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630,86 |
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EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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732,27 |
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EMPENHO: 30030008 - DATA: 30/03/2026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE TAXAS DEMAIS SERVICOS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUE ORA SE REGULARIZA.
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2.132,86 |
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EMPENHO: 30030007 - DATA: 30/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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1.856,00 |
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EMPENHO: 30030006 - DATA: 30/03/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE VALORES PAGOS A MENOR NF 766, 748, COMPETENCIA MARCO E ABRIL, QUE ORA SE REGULARIZA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DES [...]
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1.426,37 |
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EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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17,37 |
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EMPENHO: 30030005 - DATA: 30/03/2026
LAENE MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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2.926,00 |
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