Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05010111 - DATA: 05/01/2026
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE PORANGA-CE, CON [...]
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958,80 |
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EMPENHO: 05010109 - DATA: 05/01/2026
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 0505.01/2 [...]
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39.023,81 |
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EMPENHO: 05010087 - DATA: 05/01/2026
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CHAMAMENTO NO 00 [...]
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9.200,00 |
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EMPENHO: 05010072 - DATA: 05/01/2026
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 050 [...]
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48.018,83 |
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EMPENHO: 05010022 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO SIDNEI GOMES ALVES
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO AOS MEDICOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI NO 85 DE 06/10/2017.
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10.800,00 |
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EMPENHO: 05010203 - DATA: 05/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 05010202 - DATA: 05/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.000.000,00 |
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EMPENHO: 05010057 - DATA: 05/01/2026
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORANGA.
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7.957,90 |
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EMPENHO: 05010019 - DATA: 05/01/2026
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FND [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 05010015 - DATA: 05/01/2026
GOMES BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO D [...]
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1.725,12 |
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EMPENHO: 05010119 - DATA: 05/01/2026
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA(PSB) DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
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8.045,70 |
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EMPENHO: 05010117 - DATA: 05/01/2026
JOAO HELDER DE OLIVEIRA GOMES
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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8.220,00 |
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EMPENHO: 05010115 - DATA: 05/01/2026
ANTONIA SELMA GOMES DE ARAUJO
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA(PSB) DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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7.200,00 |
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EMPENHO: 05010020 - DATA: 05/01/2026
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS AO MONITORAMENTO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS E PLATAFORMAS ONLINE DO FNA [...]
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2.800,00 |
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EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2026
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NECE [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2026
GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ARMAZENAMENTO DE EM MIDIA DIGITAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CASA LE [...]
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9.160,00 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2026
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME DLE-10-2025-CMP.
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5.500,00 |
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EMPENHO: 02010023 - DATA: 02/01/2026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 02010022 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
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5.000,00 |
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EMPENHO: 02010020 - DATA: 02/01/2026
FOPAG CAMARA FUNCIONARIOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2026
FOPAG CAMARA VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
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450.000,00 |
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EMPENHO: 02010068 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02010067 - DATA: 02/01/2026
FOLHA CONTRATADOS- SEC. DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DE PORANGA.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 02010066 - DATA: 02/01/2026
FOLHA COMISSIONADOS- SEC.GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, PREFEITO E VICE LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PO [...]
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350.000,00 |
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EMPENHO: 02010116 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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800.000,00 |
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EMPENHO: 02010110 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 02010087 - DATA: 02/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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150.000,00 |
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EMPENHO: 02010075 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE GESTAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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440.000,00 |
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EMPENHO: 02010074 - DATA: 02/01/2026
FOLHA CONTRATADOS - SEC. DE GESTAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02010073 - DATA: 02/01/2026
FOLHA COMISSIONADOS - SEC.GESTAO E FINANCAS
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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360.000,00 |
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