Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/04/2026 |
EMPENHO: 27030004
29.556.415/0001-28
IDELISA YANET CRUZ RAMIREZ
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM ULTRASSONOGRAFIA , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUA [...]
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15.900,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 06040048
05.541.424/0001-87
SECRETARIA DAS CIDADES
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 150/2015 MAPP 4141, JUNTO A SECRETARIA DAS CIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS D [...]
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12.652,45 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010105
39.846.029/0001-24
FRANCISCO JANIO VIRGINIO SILVA 60481576304
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA ACOMPANHEMENTO MESNSAL DE RELATORIOS CRUZAMENTOS DE DADO E AUDITORIA EM DOCUMENTOS FISCAIS DE DIVERS [...]
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4.980,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010145
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO TRIBUTARIA E EMISSAO DE NOTA FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
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1.990,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02020022
14.769.245/0001-92
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI NO 12.527/2011, LEI [...]
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2.500,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 02030036
02.557.546/0001-73
RS PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM COMUNICACAO E MIDIA SOCIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-C [...]
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1.000,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 06040001
07.873.136/0002-36
JOAO RIBEIRO JUNIOR E CIA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA, COMPOSTO POR MOTOR, BOMBEADOR E CHAVE DE PARTIDA, DESTINADO A MANUTENCAO E AO RESTABELEC [...]
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5.200,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 27030003
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020029
5Y.zf9.yhJ/GOT/-LM
MARIA ALCENIR SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM APOIO LOGISTICO, CAPATAZIA E ACOES VOLTADAS A EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
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300,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030031
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, APOIO TECNICO E OPERACIONAL JUNTO A PROTEACAO SOCIAL BASICA, PARA ATENDER AS [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030032
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTORIA NA ORIENTACAO PARA LEVANTAMENTO ACERCA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS A UNIDADE GESTORA REFERENTE TRANSFE [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030028
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
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3.500,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030010
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS(MSC)DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 JUNTO A [...]
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2.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030030
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
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2.500,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 25030002
52.525.675/0001-58
JRG SERVICOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4A MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.281025 E CONTRATO FIRM [...]
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15.886,85 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 25030003
52.525.675/0001-58
JRG SERVICOS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAO REFERENTE 1O ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CONCORRENCIA NO CP-01.2810 [...]
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9.830,13 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 31030001
09.067.201/0001-80
BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE POCOS E MELHORAENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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11.689,30 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 27030001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA DE MARIA FERREIRA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DOS COORDENADORES MUNICIPA [...]
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100,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030001
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA USO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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732,27 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030003
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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630,86 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 30030004
26.831.730/0001-28
L CARREIRO NETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE.
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527,80 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010115
M6.b0b.1ib/s0ZH-B+
ANTONIA SELMA GOMES DE ARAUJO
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA(PSB) DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.376,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010118
Fb.aA8.jya/81+o-o3
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA COORDENAR O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.130,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 05010119
MO.KQh.5hX/ZUlh-i2
ANTONIA EVANISCE FARIAS GOMES
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA(PSB) DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
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1.340,95 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 09030012
lV.kc0.qz0/LGE6-wt
SILMA MOREIRA FERREIRA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SOBRE PAIF( ACOMPANHAMENTO FAMILIAR) JUNTO A EQUIPE TECNICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.731,50 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 09030013
Tv.2a7.fY7/2Etd-BP
JOSE MATIAS DE OLIVEIRA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA SOCIOEDUCATIVAS NOS COLETIVOS DO SCFV SOBRE TURISMO ECOLOGICO E DIA MUNDIAL DA AGUA.
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1.750,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 13030006
lV.kc0.qz0/LGE6-wt
SILMA MOREIRA FERREIRA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS SOBRE O CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FORMACAO CONTINUADA PARA EQUIPE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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2.000,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030002
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S.A
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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104,64 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 11030011
07.765.651/0001-11
ELIAS DE PAULA JUNIOR
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
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14.265,00 |
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| 30/03/2026 |
EMPENHO: 11030012
35.206.677/0001-65
COMERCIAL KAYO LTDA - EPP
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRE [...]
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3.019,73 |
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