Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010074
08.789.643/0001-78
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECONOLOGIA DA INFORMACAO NA EXECUCAO DE BACKUP ANUAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E E FORNECIMENTO DE SOL [...]
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600,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010025
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACA0 DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA AREA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE VEICULOS E CONTROLE PATRIM [...]
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5.150,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010052
26.478.401/0001-45
M P TIMBO CONSTRUCOES
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 1512.1/2020.
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5.012,69 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010097
56.421.331/0001-50
SAB ASSESSORIA CONTABIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PREVIDENCIARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTA [...]
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3.150,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010102
56.421.331/0001-50
SAB ASSESSORIA CONTABIL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUCAO DOS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS( [...]
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4.200,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010138
02.288.268/0001-04
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COM IMPLANTACAO E LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE E LICITACAO DA PREF [...]
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1.175,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010139
20.213.152/0001-80
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADEQUACAO, GOVERNANCA, COMPLIANCE E MONITORAMENTO EM PROTECAO DE DADOS PESSOA [...]
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11.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020031
14.571.802/0001-66
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA E EMPRESARIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PORAN [...]
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10.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24020003
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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1.286,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 24020006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
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1.128,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09030006
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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1.414,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10030008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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1.414,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 11030008
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE I [...]
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1.082,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 07040002
35.328.913/0001-16
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL COM ENSINO E CAPACITACAO DE CORPO TECNICO DE PROFISSIONAIS DA [...]
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159.732,17 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 09040003
07.135.601/0001-50
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261856979, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE [...]
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108,39 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010053
26.478.401/0001-45
M P TIMBO CONSTRUCOES
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE GOVERNO E GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREGAO N [...]
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9.749,04 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010128
10.793.574/0001-18
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ADVOCATICIOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PORANGA,CONFORME PROCESSO [...]
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4.000,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010206
45.114.772/0001-92
G C LOIOLA
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS D [...]
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1.500,00 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 05010073
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI F [...]
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0,30 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
00.394.460/0463-03
PASEP - RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
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40,10 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02010116
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - MP 778/17 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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32.298,25 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010202
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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209.170,78 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 05010203
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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81.378,42 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02020047
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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114.265,39 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 31030006
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO BASICO INFANTIL-FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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140.924,23 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030060
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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42.487,81 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010109
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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99.372,46 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010108
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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18.731,67 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010107
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.954,24 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010115
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE E CULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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3.947,48 |
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