Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13040009 - DATA: 13/04/2026
MARIA ROZELI CARREIRO DOS SANTOS MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISICAO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MU [...]
|
5.245,00 |
5.245,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13040013 - DATA: 13/04/2026
FRANCISCA BORGES BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO D [...]
|
8.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13040010 - DATA: 13/04/2026
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SFCV) ATRAVES DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVA [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13040011 - DATA: 13/04/2026
JOSE BEZERRA BARROS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ACOES SODIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), A SER REAL [...]
|
211,00 |
211,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13040012 - DATA: 13/04/2026
SILMA MOREIRA FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO UNICO SOBRE OS SISTEMAS SICON E SIGPBF ALEM DO BPC( ORIENTACOES SOBRE ACOMPANHAMENTO [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040008 - DATA: 10/04/2026
JOSE GENTIL CAVALCANTE FILHO
|
CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE ABRIL DE 2 [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2026
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
|
SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ATUALIZACAO DAS INFORMACOES DA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS(MSC) REFERENTE JANEIRO/FEVEREIRO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040009 - DATA: 10/04/2026
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO SERVIDOR PUBLICO, INCIDENTE SOBRE A RECEITA DE ACORDO COM A LEI [...]
|
40,10 |
40,10 |
40,10 |
|
EMPENHO: 10040007 - DATA: 10/04/2026
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFOR [...]
|
3.225,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040010 - DATA: 10/04/2026
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
11.697,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040002 - DATA: 10/04/2026
DANILO VITORIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PSIQUIATRIA, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS DO SUS N [...]
|
12.750,00 |
12.750,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040005 - DATA: 10/04/2026
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
2.466,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040006 - DATA: 10/04/2026
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PRO [...]
|
770,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040004 - DATA: 10/04/2026
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
|
5.425,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10040001 - DATA: 10/04/2026
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
|
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA-GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIP [...]
|
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
|
EMPENHO: 09040001 - DATA: 09/04/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
|
760,00 |
760,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09040003 - DATA: 09/04/2026
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
|
SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261856979, REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE [...]
|
108,39 |
108,39 |
108,39 |
|
EMPENHO: 09040002 - DATA: 09/04/2026
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSFERENCIA DE PACI [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 09040004 - DATA: 09/04/2026
FRANCISCA RODRIGUES DO VALE CAVALCANTE
|
SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CUSTEIO PARA PACIENTE NO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAU [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 08040013 - DATA: 08/04/2026
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
SEC. DE SEGURANCA PUBLICA E DEF. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MU [...]
|
1.501,62 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08040011 - DATA: 08/04/2026
FRANCISCO EDICARLOS DE SOUSA CHAVES
|
SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO COMPLETA DA CAIXA DÏAGUA, INCLUINDO LIMPESA, REPAROS E ADEQUACOES , NA LOCALIDADE DE BURITI DOS CARREIROS [...]
|
4.736,85 |
4.736,85 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08040012 - DATA: 08/04/2026
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
|
SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE PORTOES EM DIVERSOS PREDIO PUBLICOS, COMPREENDENDO REPAROS ESTRUTURAIS, SOLDAGE [...]
|
2.943,16 |
2.943,16 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08040015 - DATA: 08/04/2026
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PR [...]
|
16.880,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08040016 - DATA: 08/04/2026
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08040017 - DATA: 08/04/2026
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
|
SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PORANGA, CON [...]
|
2.418,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 08040002 - DATA: 08/04/2026
ANA PAULA MESSIAS PINTO
|
SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCIC [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2026
THAYS LARA TELES SILVA
|
SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE EXERC [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 08040004 - DATA: 08/04/2026
ALZENI UCHOA ALMEIDA
|
SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE EXERC [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 08040005 - DATA: 08/04/2026
MARIA PEREIRA DA SILVA
|
SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 15 A 17 DE ABRIL DO CORRENTE EXERC [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 08040006 - DATA: 08/04/2026
HORLAN BRITO BERTOLDO
|
SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTENCIA S [...]
|
3.801,84 |
3.801,84 |
3.801,84 |
|
