Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06030007 - DATA: 06/03/2026
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTEC [...]
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2.312,40 |
2.312,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 06/03/2026
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERT [...]
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2.158,24 |
2.158,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 06/03/2026
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS [...]
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5.314,00 |
4.835,74 |
4.835,74 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2026
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR( ENSINO FUNDAMENTAL) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO [...]
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68.710,70 |
68.710,70 |
68.710,70 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2026
J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR(ENSINO MEDIO)JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
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30.006,92 |
30.006,92 |
30.006,92 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 06/03/2026
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO [...]
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1.638,10 |
1.638,10 |
1.638,10 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 06/03/2026
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER A REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CONFORM [...]
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15.053,51 |
15.053,51 |
15.053,51 |
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EMPENHO: 05030002 - DATA: 05/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INT [...]
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808,00 |
808,00 |
808,00 |
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EMPENHO: 05030003 - DATA: 05/03/2026
ANTONIO EDIVALDO BEZERRA DE SENA
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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736,85 |
736,85 |
736,85 |
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EMPENHO: 05030004 - DATA: 05/03/2026
OLAVO VIEIRA DE SOUZA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PALNTIO DE GRAMAS EM AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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4.210,53 |
4.210,53 |
4.210,53 |
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EMPENHO: 05030005 - DATA: 05/03/2026
A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA
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SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS DE ALVENARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO D [...]
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567,90 |
567,90 |
567,90 |
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EMPENHO: 05030006 - DATA: 05/03/2026
JM CONSTRUCOES E LOCACOES E SERVICOS URBANOS LTDA
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SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA PESADA(RETROESCAVADEIRA)DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DO MUNICIP [...]
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16.200,00 |
16.200,00 |
16.200,00 |
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EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2026
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PREG [...]
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3.271,26 |
3.271,26 |
3.271,26 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261833621.
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 04030007 - DATA: 04/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESS [...]
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1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERE [...]
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1.728,00 |
1.728,00 |
1.728,00 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
ANTONIA CLEVANILDA SOUSA DA SILVA
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SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE 1O REUNIAO TECNICA DE 2026 DOS PROGRAMAS DE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
MARCOS ANTONIO ALVES SANTOS
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SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
ANA PAULA MESSIAS PINTO
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SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
MARIA PEREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO SELO UNICEF, DURANTE O D [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04030008 - DATA: 04/03/2026
DANIEL PESSOA DE MELO
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO EM FUNCAO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE EM [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, CO [...]
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9.646,40 |
9.646,40 |
9.646,40 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2026
ANTONIO IRAMI BEZERRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE [...]
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2.049,00 |
2.049,00 |
2.049,00 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2026
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261832456.
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2026
CREA-CE (CONS. REG. DE ENG. E AGRONOMIA DO CEARA)
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, JUNTO AO CREA-CE, SOB NO CE20261832775.
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108,39 |
108,39 |
108,39 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2026
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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4.648,54 |
4.648,54 |
4.648,54 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2026
HORLAN BRITO BERTOLDO
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SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES, REFEICOES, SALGADOS E BEBIDAS , DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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5.019,00 |
5.019,00 |
5.019,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2026
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
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SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADOS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE, NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO FINANCE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2026
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRITRON DE PLACA POW-4C16, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS A [...]
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6.421,00 |
5.843,11 |
5.843,11 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2026
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA HYL-4717,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
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8.693,00 |
7.910,63 |
7.910,63 |
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