Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXII DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA PORTA D [...]
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600,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 16040005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
JOSE ABDEMAR BEZERRA DE MENEZES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSFER~ENCIA DE PAC [...]
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100,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040001
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA LAIANE BEZERRA PINHO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZAL, PARA PARTICIPAR DA XXII EDICAO DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA [...]
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300,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
FRANCISCO CARLIANO OLIVEIRA DE ASSUNCAO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTIICPAR DA XXII EDICAO DO CONGRESSO DO COSEMS-CE DA P [...]
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300,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040003
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
MARIA MACIANA RODRIGUES CARREIRO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXII EDICAO DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA [...]
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300,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040004
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ARICIA MARREIRO LEITAO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARTICIPAR DA XXII EDICAO DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA PORTA [...]
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300,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040005
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ZENEIDA PINHO MAGALHAES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARTICIPAR DA XXII EDICAO DO CONGRESSO DO COSEMS-CE, DA PORTA [...]
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300,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 17040006
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
AUCILENE RODRIGUES GOMES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXII EDICAO DO CONGRESSO SO COSEMS-CE DA PO [...]
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300,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 20040002
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIA HELEN DE PINHO RODRIGUES
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO TRANSFORMA JUNTOS CE DURANTE OS DIA [...]
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200,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10030013
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA BOTIJAO 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIPIO DE [...]
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1.880,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 10040001
09.225.508/0001-62
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA-GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB DO MUNICIP [...]
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1.880,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09030011
o8.pIm.MSl/pd5r-qB
DYONATHA MARQUES DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO ALMEIDA ALVES, NO 114, BAIRRO: CENTRO, PORANGA - CE, DE PORTE ADEQUADO A ALOCAR AS FUNCI [...]
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6.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 20030006
53.312.951/0001-62
FRANCISCO DAVI LOPES MARQUES ARAGAO 53.312.951
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO, MONTAGEM E CATALOGACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS , VISANDO MAIS AGILIDADE E DISPONIBILIDADE [...]
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2.600,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040013
46.196.922/0001-17
DOMINION - RICARDO RAMOS SOUSA ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA NA ORIENTACAO PARA LEVANTAMENTO ACERCA DE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIB [...]
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3.980,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 20040001
24.755.221/0001-38
GERAL CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS E DE URGENCIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE MEDICA, [...]
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44.718,43 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010016
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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13,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE GESTAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE.
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26,16 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 05010191
23.718.554/0001-24
FUNDACAO SITONIO DO VALE
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02 - SEC.MUNIC.DE GOV. E GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, COM FOCO NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO, PROGRAMAS, CAMPANHAS, ACOES [...]
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2.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010022
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
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225,82 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 03020004
20.213.152/0001-80
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE,CONFORME DLE-05-2026 CMP E CON [...]
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5.400,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13020010
58.559.763/0001-57
V.JOSIVAN V.DOS SANTOS CONTABILIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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5.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030054
40.218.161/0001-70
40.218.161 FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE
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1.400,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030061
49.109.821/0001-50
REALIZE CONSULTORIA CONTABIL E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, NA EXECUCAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CAMARA M [...]
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7.800,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 01040053
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE PRECOS
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390,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02010083
02.288.268/0001-04
ASP-AUT.SERV.E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE VEICULOS, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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2.966,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02020051
21.428.500/0001-07
DATA BUSINESS SOFTWWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.
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750,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13020011
08.789.643/0001-78
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO VISANDO ATENDER AS NEC [...]
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800,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 24030006
40.214.434/0001-09
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE [...]
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88.216,26 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 24030007
40.214.434/0001-09
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE CI [...]
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34.418,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 24030008
40.214.434/0001-09
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO ITAU SOCIAL-FIA 2025, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. DE [...]
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5.485,00 |
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