Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2026 |
EMPENHO: 03020001
23.050.292/0001-72
ANA KEILE ALVES NOGUEIRA ME
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTILITARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PORANGA-CE ATE O VALOR DE [...]
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8.140,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 06010003
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSO [...]
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16.243,68 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 23010001
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA NEAEO6078, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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8.796,44 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010116
A/.DTE.lDG/56+u-tX
ANA NAIARA BEZERRA DA SILVA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DE EQUIPE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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632,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010117
vg.nHG.lXJ/RXqB-ZW
JOAO HELDER DE OLIVEIRA GOMES
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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1.370,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 05010120
ar.Wra.32B/uIOK-We
MARIA DE FATIMA PAULINO DO NASCIMENTO
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ADICIONAL EM VIRTUDE DA SERVIDORA FAZER PARTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTECAO SOCIAL BASICA(PSB) DO MUNICIPIO DE PORANGA, CO [...]
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1.323,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 07010010
E5.eRG.kXt/H8y/-YO
DANIELE FERREIRA DE SOUSA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DO MUNICIPIO DE PORANG [...]
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728,67 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 07010013
lq.QDb.wnE/AH14-mm
GONCALA RUFINO DA SILVA
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21 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO CH0625.001 [...]
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1.518,00 |
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| 03/02/2026 |
EMPENHO: 02010024
Kn.O/X.LXc/KnVw-9B
JOAO BATISTA ALVES RIBEIRO
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GONCALO RIBEIRO MOURAO, POR OCASIAO DAS FERI [...]
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1.518,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 15010007
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ANTONIO VAGNER CARREIRO DE MELO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO VEICULO COM A FINALIDADE DE TRANSLADO DE PACIENTE [...]
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100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010008
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ISADORA MACEDO LIMA DA ASSUNCAO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A [...]
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200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010009
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
DJACI ALVES MARINHO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A [...]
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100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010010
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
CARLOS DANIEL CHAVES LEITAO DO NASCIMENTO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL DA 1O REUNIAO CIR ORDINARIA E COMITE DE APOIO A GOVERNANCA REGION [...]
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100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010011
Fv.Frt.EkK/HgDc-EQ
ZENEIDA PINHO MAGALHAES
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA [...]
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100,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010011
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
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6.014,45 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010012
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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1.190,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010013
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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738,66 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010014
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, [...]
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5.295,91 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 19010015
37.410.483/0001-02
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE, C [...]
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6.234,72 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010004
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RIC7H19, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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7.229,04 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 26010005
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA PMU7305, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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6.765,85 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 27010002
04.525.186/0003-15
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA POW 4C16 LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE [...]
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7.315,49 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010087
15.567.140/0001-13
CLINICA MEDICA DR GILVAN EIRELI
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME CHAMAMENTO NO 00 [...]
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9.200,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010092
49.448.987/0001-09
F KLEBER FERNANDES ARAUJO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM PERICIA MEDICA, CONFORME LICITACAO NO006/2025-SMS CONTRATO NO 0311.001/2025.
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9.600,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010093
54.105.357/0001-63
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOE MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS [...]
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4.600,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010096
60.343.827/0001-20
CARRILHO E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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5.750,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010098
50.871.385/0001-30
F S FERREIRA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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13.800,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010100
60.504.163/0001-33
DR OLAVO NUNES MEDICINA HUMANIZADA LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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5.750,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010101
61.374.184/0001-44
ROMEU MED LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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14.950,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010103
58.655.439/0001-32
JOAO VICTOR ARAUJO MARTINS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS , VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUAR [...]
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|
4.600,00 |
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