Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010007
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPI [...]
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3.300,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010008
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
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129.999,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010009
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO MEDIO D [...]
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7.800,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 19010010
ANTONIO DANIEL R CARREIRO
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO ME [...]
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13.000,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 06010002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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808,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010093
CENTRO MEDICO TALITA MAIA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DA SAUDE A SEREM PRESTADOS COM PLANTOE MEDICOS, VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AOS USUARIOS [...]
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4.600,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010076
T DE A AQUINO
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 2.400MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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3.057,85 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010075
T DE A AQUINO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET CO LINK DE 1.500MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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2.304,06 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010078
T DE A AQUINO
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 9.000MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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3.333,85 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010074
FIX TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECONOLOGIA DA INFORMACAO NA EXECUCAO DE BACKUP ANUAL COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E E FORNECIMENTO DE SOL [...]
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1.500,00 |
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| 26/01/2026 |
EMPENHO: 05010077
T DE A AQUINO
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DE 1.800MBPS DE CAPACIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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2.908,35 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 20010004
FRANCISCO SOARES RODRIGUES FERRAGENS
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20 - SECRETARIA DO MEIO AMBINTE - FMMA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADA A MANUTENCAO DE ROCADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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2.400,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 19010004
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS DE PLACA SBH-7438, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUANDO NA MANUT [...]
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6.292,65 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,82M X 1,46M, DESTINADO A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIP [...]
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1.263,15 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
ANTONIO IVANILSON SOARES DOS SANTOS
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO EM PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE PORANGA.
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1.263,16 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 15010004
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ESTOFADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME PROCESSO NO 003-2025-SEAD1 [...]
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6.913,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
56.053.331 LEIDIANE ALVES MIRANDA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 10(DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PORANGA.
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12.100,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 06010003
ETIENE PACIFICO TEIXEIRA - ME
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSO [...]
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16.243,68 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010072
DISTRIMEDICA COM DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA-CE, CONFORME PREGAO NO 050 [...]
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48.018,83 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010057
JOSE VALDO RODRIGUES LUDUVICO
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PORANGA.
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7.957,90 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010060
ASSESI BRASIL LTDA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI NO 12.527/2011, LEI [...]
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2.500,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010063
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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768,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010065
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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886,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 05010066
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE [...]
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1.186,00 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010022
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
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289,82 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010023
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA USO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA/CE.
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284,79 |
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| 23/01/2026 |
EMPENHO: 02010038
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE [...]
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5.000,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 19010003
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
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4.136,00 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
L CARREIRO NETO
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANGA, CONFORME PREGAO NO 01.100125SMS.
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30.027,74 |
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| 22/01/2026 |
EMPENHO: 09010005
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA E ACAO SOCIAL DO MUNICIP [...]
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2.782,37 |
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