Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020007
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMPLETOS DE REPARO NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OSE0502 LOTADO [...]
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1.390,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020008
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA HU7H17, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
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580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020009
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA TIJA47, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020010
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THU6D77, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020011
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THS3127, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020012
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA TII2G07 , LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACA [...]
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580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05020013
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS COM AFERISSAO (GRU, SELAGEM E ENSAIO), JUNTO A VEICULO DE PLACA THT9H57, LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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580,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020053
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA A [...]
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3.916,42 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020054
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATEUS
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE NO FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE EXPANSAO E MELHORIA DA [...]
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16.880,88 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020050
SFA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTAO DE CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA
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5.000,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 27010004
POSTO DE COMBUSTIVEL LIMA LTDA.
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO [...]
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2.820,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 12010011
AUTO PECAS & SERVICOS VIANA LTDA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE PECAS E REPARO NA PARTE ELETRICA DE VEICULO [...]
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2.840,55 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010200
BRISANET SERV. DE TELECOMUNICACOES S.A
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM FORTALEZA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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102,10 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 23020004
MANOEL CARREIRO DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS PARA CUSTEIO COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2026, COM A FINALI [...]
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100,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020004
JOAO AGILSON SOARES DOS SANTOS
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DUAS) JANELAS 1,00MX1,10M E01(UMA)PORTA MEDINDO 2,43M X 1,22M, EM ESTRUTURA METALICA, D [...]
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2.500,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020009
M DA CONCEICAO ROQUE MOREIRA LTDA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDECIAMENTO DE OFICINAS MECANICAS ESPECIALIZADAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LEVES E PESADOS PERTECENTE [...]
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8.840,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 20020006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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03 - SECRETARIA DE GESTAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES LEGAIS NA IMPRENSA OFICIAL E IMPRENSA COMUM DE EDITAIS, AVISOS, EXTRATOS E DEMAIS MATERIAS DE [...]
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682,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 03020004
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DE PAIVA - SOCIEDADE INDV. ADV.
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01 - CAMARA MUNICIPAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE PORANGA-CE,CONFORME DLE-05-2026 CMP E CON [...]
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5.400,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020016
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
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6.104,94 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020018
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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19 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE PORANGA-CE [...]
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10.634,94 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020020
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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14 - SECRETARIA DA EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORANGA- [...]
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3.892,80 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE [...]
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5.222,24 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020013
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
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9.050,66 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020014
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
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8.448,60 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020015
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, COMPREENDENDO ITENS HIDRAULICOS, ELETRICOS, PINTURA, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTR [...]
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1.145,76 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020017
ANA CLARA EVARISTO DE PAULA
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07 - SEC. OBRAS, SERVICOS E DESENV. ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS COMPEENDENDO INTENS HIDRAULICO, ELETRICOS, FERRAGENS, ALVENARIA, DENTRE OUTROS PARA [...]
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14.682,03 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 19010020
FRANCISCO ALVES DA COSTA
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18 - SECRETARIA DE EDUCACAO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LEGUMES ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PORANGA, CONFORME [...]
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7.405,20 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010201
J V N ROCHA
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17 - SECRETARIA DE SAUDE - FMS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE GAS MEDICINAL(OXIGENIO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE `PORANGA-CE.
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7.971,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020001
FRANCISCO GENIVALDO ALMEIDA SOUSA
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, CONDUZINDO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL [...]
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100,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 20020002
JOANA DARQUIA DA SILVA QUADRO
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15 - SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SERVICO DE PROTECAO B [...]
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100,00 |
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